Statsbudgeten 2013
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 600 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.
Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).
För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.
Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus
2011 utfall 1 000 € |
årsv. | 2012 ordinarie budget 1 000 € |
årsv. | 2013 budgetprop. 1 000 € |
årsv. | |
Omkostnadsanslag | 691 | 3 | 600 | 3 | 600 | 3 |
Företagsekonomiska prestationer | 55 145 | 838 | 53 862 | 841 | 53 862 | 841 |
Utomstående finansiering sammanlagt | 214 | 3 | - | - | - | - |
Sammanlagt | 56 050 | 844 | 54 462 | 844 | 54 462 | 844 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 55 296 | 54 462 | 54 462 |
Bruttoinkomster | 55 359 | 53 862 | 53 862 |
Nettoutgifter | -63 | 600 | 600 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 347 | ||
— överförts till följande år | 691 |
Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 181,87 | 183 | 183 |
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 88,68 | 78 | 78 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 211,62 | 199 | 199 |
Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 340,17 | 341 | 341 |
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus | 847,09 | 910 | 910 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 320,85 | 351 | 351 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 53 573 | 52 862 | 52 862 |
— övriga intäkter | 773 | 1 000 | 1 000 |
Intäkter sammanlagt | 54 346 | 53 862 | 53 862 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 54 257 | 53 573 | 53 573 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 89 | 289 | 289 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 101 | 101 |
Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
|
Vårddygn för vårdpatienter | 147 015 | 145 483 | 145 483 |
Sinnesundersökningsvårddygn | 4 474 | 3 645 | 3 645 |
Sinnesundersökningar | 76 | 68 | 68 |
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga | 4 121 | 4 124 | 4 124 |
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga | 302 | 110 | 110 |
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga | 5 | 2 | 2 |
Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.
2013 budget | 600 000 |
2012 budget | 600 000 |
2011 bokslut | 281 295 |