Statsbudgeten 2013
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 175 000 euro.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avgifter för el- och naturgasnät. Inkomsterna från de i lagen avsedda avgifterna budgeteras under moment 11.19.10.
Energimarknadsverket har till uppgift att övervaka och främja verksamheten på el- och naturgasmarknaden och stödja uppnåendet av klimatmålen. Energimarknadsverket sköter också uppgifter i fråga om att bevilja, administrera och övervaka produktionsstöd för el producerad med förnybara energikällor.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimarknadsverket för 2013:
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| — Totalproduktivitetsindex | 98 | 92 | 92 |
| — Andel av arbetstiden som används för de strategiska prioritetsområdena (%) | 80,7 | 80 | 80 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tillsynen över el- och naturgasnätverksamheten och utsläppshandeln fungerar (kundförfrågan, skala 1—5) | |||
| — Hur tillsynen över elnätverksamheten fungerar | 3,5 | >3,6 | >3,6 |
| — Hur tillsynen över naturgasnätverksamheten fungerar | 3,7 | >3,6 | >3,6 |
| — Hur tillsynen över utsläppshandeln fungerar | 3,9 | >3,6 | >3,6 |
| — Hur systemet med produktionsstöd fungerar | 3,2 | >3,4 | >3,5 |
Den beräknade fördelningen av resurserna enligt resultatområde (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Anslag | ||||||
| Tillsyn över elmarknaden | 361 | 21 | 785 | 34 | 3 446 | 67 |
| Tillsyn över naturgasmarknaden | 58 | 3 | 195 | 9 | 345 | 7 |
| Produktionsstöd och biobränslenas hållbarhet | 962 | 56 | 894 | 39 | 949 | 18 |
| Handel med utsläppsrätter | 353 | 20 | 410 | 18 | 435 | 8 |
| Sammanlagt | 1 734 | 100 | 2 284 | 100 | 5 175 | 100 |
| Avgiftsbelagd verksamhet (Inkomster) | ||||||
| Tillsyn över elmarknaden | 2 323 | 63 | 2 294 | 55 | 103 | 7 |
| Tillsyn över naturgasmarknaden | 348 | 9 | 350 | 8 | 11 | 1 |
| Produktionsstöd och biobränslenas hållbarhet | 165 | 5 | 600 | 15 | 235 | 17 |
| Handel med utsläppsrätter | 816 | 22 | 900 | 22 | 1 040 | 75 |
| Övriga | 20 | 1 | - | - | - | - |
| Sammanlagt | 3 672 | 100 | 4 144 | 100 | 1 389 | 100 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 46,0 | 56,0 | 56,0 |
| Personalens välbefinnande förbättras | |||
| — antalet sjukdagar/årsv. | 5,5 | < 5,0 | < 5,0 |
| — antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 2,4 | < 2,5 | < 2,0 |
| — arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män) | 3,6/3,8 | 3,8/3,8 | 3,8/3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 5 406 | 6 428 | 6 564 |
| Bruttoinkomster | 3 672 | 4 144 | 1 389 |
| Nettoutgifter | 1 734 | 2 284 | 5 175 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 170 | 434 | |
| — överförts till följande år | 434 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -31 |
| Lönejusteringar | 72 |
| Ändring av budgeteringssättet | 2 750 |
| Ändring av omfördelningen | 100 |
| Sammanlagt | 2 891 |
| 2013 budget | 5 175 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 41 000 |
| 2012 budget | 2 284 000 |
| 2011 bokslut | 1 998 000 |