Statsbudgeten 2013

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 213 000 euro.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

— Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet
Funktionell effektivitet
Inkomster, % av utgifterna	37	30	30
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro	20 220	20 000	20 000
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, %	51	48	48
Forskningsverksamheten i % av de totala kostnaderna	94	90	> 90
Informationstjänsten i % av de totala kostnaderna	6	10	< 10
Totala kostnader, 1 000 euro	3 074	3 250	3 250

Produktion och kvalitetsledning
Prestationsvolym (ind.)/årsv.	261	250	250
Publikationer (skriftliga produkter), st.	115	100	100
Antalet publikationer som uppfyller de vetenskapliga kriterierna, st.	20	15	15
Föredrag inom olika forum, antal	173	110	110
Vetenskapliga föredrag, antal	57	30	30

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Utvecklingen av årsverken	37,4	37	37
Personalens välbefinnande förbättras
— antalet sjukdagar/årsv.
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	2,2	2,3	2,3
— arbetstillfredsställelse (1—5)	3,4	3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	3 046	3 103	3 313
Bruttoinkomster	1 135	980	1 100
Nettoutgifter	1 911	2 123	2 213

Poster som överförs
— överförts från föregående år	444
— överförts till följande år	646

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Lönejusteringar	97
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-7
Sammanlagt	90

2013 budget	2 213 000
2012 II tilläggsb.	54 000
2012 budget	2 123 000
2011 bokslut	2 113 000