Statsbudgeten 2013
03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 434 000 euro.
Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2013:
Verksamhetens resultat
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
||
Funktionell effektivitet | ||||
Arbetsproduktivitet | Produktivitetsförändring, % | +15,5 | +2,0 | +2,0 |
Resurshushållning | Förändring av styckkostnader, %1) | -3,4 | +2,0 | +2,0 |
Produktion och kvalitetsledning | ||||
Kundtillfredsställelse | Kundbedömning (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
E-tjänster | Patentansökningar, % | 94 | 90 | 95 |
Anmälningar till föreningsregistret, % | 46,4 | 50 | 50 | |
Varumärkesansökningar, % | 46 | 60 | 60 | |
Handelsregisteranmälningar och bokslut, % | 51,6 | 60 | 60 | |
Handläggningstid i genomsnitt | Inhemska patentansökningar (år) | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
Inhemska varumärkesansökningar (år) | 4,8 | 5 | 4 | |
Handelsregisteranmälningar2) | 9 | 8 | 8 | |
Företagsinteckningsansökningar (dagar) | 8 | 8 | 8 | |
Föreningars etableringsanmälningar (mån.) | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |
Undersökningar inom utsatt tid (PCT 16 mån, %) | 100 | 90 | 80 |
1) Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen föranleder ökade kostnader.
2) Datasystemet och sparåtgärderna vid företags- och sammanslutningslinjen binder och minskar resurser.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 432,6 | 418 | 412 |
Personalens välbefinnande förbättras | |||
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 3 | 2,4 | 2,4 |
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män) | 3,4/3,7 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 42 185 | 41 298 | 42 030 |
— övriga intäkter | 117 | 78 | 70 |
Intäkter sammanlagt | 42 302 | 41 376 | 42 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 33 545 | 36 073 | 36 200 |
— andel av samkostnader | 7 747 | 7 145 | 7 700 |
Kostnader sammanlagt | 41 292 | 43 218 | 43 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 1 010 | -1 842 | -1 800 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 96 | 95 |
Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller höjs i genomsnitt med 10 %. Om efterfrågan förändras väsentligt, måste kostnader och avgifter bedömas på nytt i enlighet med den rådande situationen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 46 741 | 47 060 | 47 587 |
Bruttoinkomster | 46 768 | 45 690 | 46 153 |
Nettoutgifter | -27 | 1 370 | 1 434 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 852 | ||
— överförts till följande år | 5 250 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -45 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01) | 3 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03) | 25 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02) | 2 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01) | 75 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.20.06) | 4 |
Sammanlagt | 64 |
2013 budget | 1 434 000 |
2012 budget | 1 370 000 |
2011 bokslut | 1 370 484 |