Statsbudgeten 2013
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 116 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftsutbildning samt utgifter för utveckling av samhällsgarantin för unga och försöket att minska långtidsarbetslösheten, vilka finansieras med medel under moment 32.30.51.
2) för utveckling av arbetsförvaltningen inom närområdena.
Användningen av anslaget för verksamheten vid servicecentralerna för arbetskraft förutsätter att det till de gemensamma verksamhetsställena tillförs ungefär lika många tjänstemän av kommunerna som av arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsförvaltningen och kommunen svarar gemensamt för kostnaderna för verksamheten på det sätt som arbets- och näringsministeriet närmare bestämmer.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2013:
Verksamhetens resultat
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst % | 67 | 68 | 69 |
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst % | 64 | 62 | 65 |
— andelen arbetslösa som offentliggjort sitt cv av det totala antalet arbetslösa arbetssökande, % | 5 | 30 | 30 |
— andelen som inlett sitt arbetssökande via nätet av det totala antalet kunder, % | 27 | 40 | 40 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 3 560 | 3 352 | 3 284 |
Personalens välbefinnande förbättras | |||
— antalet sjukdagar/årsv. | 13,5 | < 11 | < 11 |
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 2,2 | < 2,0 | < 2,0 |
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,27 | 3,4 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 178 930 | 169 025 | 182 116 |
Bruttoinkomster | 13 333 | 13 400 | 14 000 |
Nettoutgifter | 165 597 | 155 625 | 168 116 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 20 690 | ||
— överförts till följande år | 19 195 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -700 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -709 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -1 300 |
Nivåförändring | 8 331 |
Lönejusteringar | 5 388 |
Överföring till moment 32.01.02 (1 årsv.) | -47 |
Överföring till moment 32.01.01 (-1 årsv.) | -62 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -1 210 |
Överföring från moment 32.30.51 (fastställande av karriärvägledningsresurserna och huvudstadsregionens avsiktsförklaring) | 5 300 |
Informations- och rådgivningstjänster för unga | -2 500 |
Sammanlagt | 12 491 |
2013 budget | 168 116 000 |
2012 II tilläggsb. | 3 067 000 |
2012 budget | 155 625 000 |
2011 bokslut | 164 102 000 |