Statsbudgeten 2013
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 91 334 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till ett belopp av högst 3 000 000 euro i enlighet med lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) för placeringar i företag eller andra sammanslutningar med begränsat ansvar, när dessa tar emot funktioner som överförs från forskningscentralen eller grundas i syfte att bedriva samarbete som främjar forskning eller kommersialisering av teknik, för kommersiellt utnyttjande av teknik eller i syfte att organisera verksamhet som forskningscentralen bedriver utomlands
2) med stöd av kärnenergilagen (990/1987) och förordningen om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) till betalning av kärnavfallshanteringsavgiften till reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond så att forskningscentralens fondandel i reserveringsfonden motsvarar fonderingsmålet enligt det ansvarsbelopp som fastställts för det föregående kalenderåret
3) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
4) till betalning av stipendier som främjar forskning och internationalisering och till betalning av avgifter för stipendiefonder, samt till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till och samarbete med internationella och inhemska organisationer som ansluter till forskning
5) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för investeringar i och bruktagning av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Förklaring:VTT producerar forskningstjänster som förbättrar konkurrenskraften för företag, samhället och andra kunder i de viktigaste faserna av en innovationsprocess och skapar sålunda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för VTT för 2013:
- — VTT:s vetenskapliga banbrytande verksamhet inom valda områden frambringar konkurrenskraft och värdeskapnde förmåga för det finländska näringslivet.
- — VTT skapar förutsättningar för företagande och förnyelse i ekonomin genom att kombinera branschövergripande kunnande och inrikta forskningen på att lösa samhällsproblem och användarorienterad forskning.
- — Genom överföringen av teknik och kunnande ökar omsättningen och exporten för tillväxtorienterade små och medelstora företag.
- — I och med att Finland ansluter sig till nationella och transnationella värdenätverk och nyttiggör nationell och internationell spetskompetens stärks landets attraktivitet som innovativ miljö och partner.
- — VTT:s program för bioekonomisk strategi stöder en ökad självförsörjningsgrad i fråga om energi för Finland och ett optimalt utnyttjande av våra skogs- och biomassaresurser för att skapa ny affärsverksamhet.
Effektivitet
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, % | 74 | 65—70 | 65—70 |
— Andelen företagsprodukter i spets- och innovationsprogrammen, % | 22,4 | 20—25 | 20—25 |
— VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
— Omsättningen på VTT:s SHOK-projekt (mn euro) | 18,6 | 11—13 | 11—13 |
— VTT:s roll vid effektiveringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde | 3,96 | 3,6—3,8 | 3,6—3,8 |
Produktion och kvalitetsledning
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Produktion | |||
— Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st. | 600 | 600 | 600 |
— Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st. | 271 | 300 | 300 |
— Nya spin-off företagsembryon som kommit till vid VTT, antal | N.A. | 10—15 | 10—15 |
Kvalitetsledning | |||
— Företagstjänsternas kvalitet (VTT:s enkät, allmän utvärdering, 1—5) | 3,95 | 3,9 | 3,9 |
— Kundtillfredsställelse, projektvis (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Ökad kännedom | |||
— Företag som satsar på tillväxt genom internationalisering, ANM gemensam enkät, % | 71,2 | 73 | 74 |
Uppfattning om servicen | |||
— Uppfattning om affärsverksamheten, ANM gemensam enkät, 1—5 | N.A. | 3,3 | 3,3 |
Funktionell effektivitet
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
— Separat resultat för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
— Intäkter från utlandet (% av omsättningen) | 18 | 18 | 18 |
Produktivitet | |||
— Omsättning (1 000 euro/årsv., % årlig tillväxt) | 108 | +2 % | +2 % |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 2 589 | 2 585 | 2 605 |
— budgetfinansierad verksamhet, årsv. | 795 | 845 | 853 |
— utomstående finansiering, årsv. | 1 794 | 1 740 | 1 752 |
Personalens välbefinnande förbättras | |||
— antalet sjukdagar/årsv. | 6,8 | < 7,0 | < 7,0 |
Organisationens kompetens ökar | |||
— Andelen utländsk forskningspersonal vid VTT, % | 7,9 | 9 | 10,5 |
Organisationens arbetsgivarprofil är lockande | |||
— omsättning för slutade, (exkl. pensionerade och förflyttning inom statskoncernen), % | 2,8 | < 8,0 | < 8,0 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 276 322 | 279 827 | 288 034 |
Bruttoinkomster | 200 148 | 186 500 | 196 700 |
Nettoutgifter | 76 174 | 93 327 | 91 334 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 34 605 | ||
— överförts till följande år | 45 860 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten | 76 912 | 72 800 | 77 700 |
— övriga intäkter | 5 042 | 5 800 | 5 100 |
Intäkter sammanlagt | 81 954 | 78 600 | 82 800 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 45 212 | 39 100 | 46 500 |
— andel av samkostnader | 31 747 | 36 000 | 32 300 |
Kostnader sammanlagt | 76 959 | 75 100 | 78 800 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 4 995 | 3 500 | 4 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 105 | 105 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 65 765 | 57 300 | 61 900 |
— finansiering från EU | 30 363 | 27 200 | 30 000 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 21 940 | 23 400 | 22 000 |
Intäkter sammanlagt | 118 068 | 107 900 | 113 900 |
Totala kostnader för projekt | 182 002 | 170 900 | 179 400 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -63 934 | -63 000 | -65 500 |
Självfinansieringsandel, % | 35 | 37 | 37 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -943 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -537 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | 662 |
Lönejusteringar | 1 898 |
Ändring av omfördelningen | 1 101 |
Forskningsinfrastruktur | -1 000 |
Övrig förändring | -174 |
Regeringens utgiftsbesparing | -3 000 |
Sammanlagt | -1 993 |
2013 budget | 91 334 000 |
2012 II tilläggsb. | 656 000 |
2012 budget | 93 327 000 |
2011 bokslut | 87 428 000 |