Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2013

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 91 334 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 3 000 000 euro i enlighet med lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) för placeringar i företag eller andra sammanslutningar med begränsat ansvar, när dessa tar emot funktioner som överförs från forskningscentralen eller grundas i syfte att bedriva samarbete som främjar forskning eller kommersialisering av teknik, för kommersiellt utnyttjande av teknik eller i syfte att organisera verksamhet som forskningscentralen bedriver utomlands

2) med stöd av kärnenergilagen (990/1987) och förordningen om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) till betalning av kärnavfallshanteringsavgiften till reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond så att forskningscentralens fondandel i reserveringsfonden motsvarar fonderingsmålet enligt det ansvarsbelopp som fastställts för det föregående kalenderåret

3) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) till betalning av stipendier som främjar forskning och internationalisering och till betalning av avgifter för stipendiefonder, samt till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till och samarbete med internationella och inhemska organisationer som ansluter till forskning

5) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för investeringar i och bruktagning av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:VTT producerar forskningstjänster som förbättrar konkurrenskraften för företag, samhället och andra kunder i de viktigaste faserna av en innovationsprocess och skapar sålunda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för VTT för 2013:

Effektivitet
  • — VTT:s vetenskapliga banbrytande verksamhet inom valda områden frambringar konkurrenskraft och värdeskapnde förmåga för det finländska näringslivet.
  • — VTT skapar förutsättningar för företagande och förnyelse i ekonomin genom att kombinera branschövergripande kunnande och inrikta forskningen på att lösa samhällsproblem och användarorienterad forskning.
  • — Genom överföringen av teknik och kunnande ökar omsättningen och exporten för tillväxtorienterade små och medelstora företag.
  • — I och med att Finland ansluter sig till nationella och transnationella värdenätverk och nyttiggör nationell och internationell spetskompetens stärks landets attraktivitet som innovativ miljö och partner.
  • — VTT:s program för bioekonomisk strategi stöder en ökad självförsörjningsgrad i fråga om energi för Finland och ett optimalt utnyttjande av våra skogs- och biomassaresurser för att skapa ny affärsverksamhet.

Effektivitet

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, % 74 65—70 65—70
— Andelen företagsprodukter i spets- och innovationsprogrammen, % 22,4 20—25 20—25
— VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde 4,0 4,0 4,0
— Omsättningen på VTT:s SHOK-projekt (mn euro) 18,6 11—13 11—13
— VTT:s roll vid effektiveringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde 3,96 3,6—3,8 3,6—3,8

Produktion och kvalitetsledning

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Produktion      
— Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st. 600 600 600
— Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st. 271 300 300
— Nya spin-off företagsembryon som kommit till vid VTT, antal N.A. 10—15 10—15
Kvalitetsledning      
— Företagstjänsternas kvalitet (VTT:s enkät, allmän utvärdering, 1—5) 3,95 3,9 3,9
— Kundtillfredsställelse, projektvis (1—5) 4,3 4,3 4,3
Ökad kännedom      
— Företag som satsar på tillväxt genom internationalisering, ANM gemensam enkät, % 71,2 73 74
Uppfattning om servicen      
— Uppfattning om affärsverksamheten, ANM gemensam enkät, 1—5 N.A. 3,3 3,3

Funktionell effektivitet

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Funktionell effektivitet      
— Separat resultat för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) 5,0 4,0 4,0
— Intäkter från utlandet (% av omsättningen) 18 18 18
Produktivitet      
— Omsättning (1 000 euro/årsv., % årlig tillväxt) 108 +2 % +2 %

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Utvecklingen av årsverken 2 589 2 585 2 605
— budgetfinansierad verksamhet, årsv. 795 845 853
— utomstående finansiering, årsv. 1 794 1 740 1 752
Personalens välbefinnande förbättras      
— antalet sjukdagar/årsv. 6,8 < 7,0 < 7,0
Organisationens kompetens ökar      
— Andelen utländsk forskningspersonal vid VTT, % 7,9 9 10,5
Organisationens arbetsgivarprofil är lockande      
— omsättning för slutade, (exkl. pensionerade och förflyttning inom statskoncernen), % 2,8 < 8,0 < 8,0
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,4 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 276 322 279 827 288 034
Bruttoinkomster 200 148 186 500 196 700
Nettoutgifter 76 174 93 327 91 334
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 34 605    
— överförts till följande år 45 860    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten 76 912 72 800 77 700
— övriga intäkter 5 042 5 800 5 100
Intäkter sammanlagt 81 954 78 600 82 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 45 212 39 100 46 500
— andel av samkostnader 31 747 36 000 32 300
Kostnader sammanlagt 76 959 75 100 78 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 995 3 500 4 000
Kostnadsmotsvarighet, % 106 105 105

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 65 765 57 300 61 900
— finansiering från EU 30 363 27 200 30 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 21 940 23 400 22 000
Intäkter sammanlagt 118 068 107 900 113 900
       
Totala kostnader för projekt 182 002 170 900 179 400
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -63 934 -63 000 -65 500
Självfinansieringsandel, % 35 37 37

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -943
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -537
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) 662
Lönejusteringar 1 898
Ändring av omfördelningen 1 101
Forskningsinfrastruktur -1 000
Övrig förändring -174
Regeringens utgiftsbesparing -3 000
Sammanlagt -1 993

2013 budget 91 334 000
2012 II tilläggsb. 656 000
2012 budget 93 327 000
2011 bokslut 87 428 000