Statsbudgeten 2013
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 395 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av internationella medlemsavgifter
2) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2013:
- — Mineralsektorn stärks som en vital del inom den hållbara utvecklingens ekonomi.
- — Möjligheterna att ta i bruk hållbara energilösningar förbättras.
- — Förutsättningarna för samhällenas råvaruförsörjning och markanvändningsplanering förbättras.
- — Geologisk kunskap och expertis som stöd för samhällsutvecklingen i vid bemärkelse.
- — Mineraliska naturresurser som en dellösning i fråga om utmaningarna för den globala utvecklingen.
Resultatet av verksamheten
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Funktionell effektivitet: | |||
| Resultatområdenas andel av kostnaderna, % | |||
| — naturtillgångar och råvaruförsörjning | 57 | 59 | 58 |
| — energiförsörjning och miljö | 25 | 22 | 22 |
| — markanvändning och byggande | 18 | 19 | 20 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — kostnadsmotsvarighet, % | 61 | 50 | 50 |
| — andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten, % | 15,4 | 11,0 | 11,0 |
| — antal projekt, st. | 84 | 80 | 80 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | |||
| — inkomster, mn euro | 9,9 | 6,5 | 6,5 |
| — överskott, 1 000 euro | 471 | 455 | 455 |
| — överskott, % av intäkterna | 5 | 7 | 7 |
| — sammanlagda årsverken | 64 | 60 | 60 |
| Metadata och tjänster som hänför sig till geologiska material står till förfogande i enlighet med de mål som ställts upp i EU:s direktiv om geografisk information och den nationella lagen om geografisk information | |||
| Produktion och kvalitetsledning: | |||
| Prestationer: | |||
| Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden | |||
| — omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st. | 7 | 5 | (2—5) |
| — övriga rapporter och utredda ämnen, st. | 17 | 25 | 10—20 |
| Kartläggning av torvtillgångar | |||
| — kartlagd torvmarksareal, km2 | 315 | 300 | 300 |
| — rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, mn m3 | 182 | 100 | 100 |
| — rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh | 88 | 50 | 50 |
| Regionala stenmaterialsutredningar, st. | 3 | 3 | 2 |
| Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st. | 15 | 16 | 18 |
| Maringeologisk kartläggning | |||
| — kartlagd areal, km2 | 400 | 500 | 500 |
| — lodningar, linje-km | 2 400 | 1 000 | 1 000 |
| Offentliggörande | |||
| — internationella, vetenskapligt granskade publikationer | 40 | 60 | 45 |
| — andra publikationer och artiklar, st. | 311 | 250 | 300 |
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
| — interna auditeringar, st. | 4 | 6 | 8 |
| — CAF | i bruk | i bruk | i bruk |
| — mätning av kundtillfredsställelse | i bruk | i bruk | i bruk |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 614 | 614 | 596 |
| Personalens välbefinnande förbättras | |||
| — sjukdagar/årsv. | 8,4 | < 8,0 | < 8,0 |
| — antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar) | 701 | < 760 | < 720 |
| — arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män) | - | 3,5/3,5 | 3,6/3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 56 448 | 49 090 | 48 395 |
| Bruttoinkomster | 14 025 | 9 000 | 9 000 |
| Nettoutgifter | 42 423 | 40 090 | 39 395 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 5 131 | ||
| — överförts till följande år | 3 964 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 9 848 | 6 500 | 6 500 |
| — övriga intäkter | 38 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 9 886 | 6 500 | 6 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 7 073 | 4 600 | 4 600 |
| — andel av samkostnader | 2 342 | 1 445 | 1 445 |
| Kostnader sammanlagt | 9 415 | 6 045 | 6 045 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 471 | 455 | 455 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 105 | 108 | 108 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -400 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -300 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -95 |
| Lönejusteringar | 1 059 |
| Övrig förändring | -84 |
| Ändring av omfördelningen | -200 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -675 |
| Sammanlagt | -695 |
| 2013 budget | 39 395 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 533 000 |
| 2012 budget | 40 090 000 |
| 2011 bokslut | 41 256 000 |