Statsbudgeten 2013

01. Förvaltning

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och utvecklingen av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Produktion och kvalitetsledning
Arbets- och näringsministeriet
Regeringspropositioner (st.)	14	31	16
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)	70	> 80	> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)	0,9	0	0
Statsrådsförordningar (st.)	33	25	30
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)	1,5	< 1,0	< 1,0
Publikationer (st.)	152	130	120
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia
Vitsord i responsen på utbildningen (1—10)	7,9	> 8,3	> 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet	2 898	2 500	2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

	2011¹⁾ utfall		2012 uppskattning		2013 uppskattning
	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.

Koncernstyrning och strategiska projekt	3 782	41,6	3 800	29,0	4 000	28,0
Sysselsättning och företagsamhet	4 538	71,3	5 500	91,0	5 300	87,0
Arbetsliv och arbetsmarknad	5 075	60,3	5 000	58,0	5 000	57,0
Näring och innovationer	5 399	69,1	5 400	69,0	5 300	65,0
Energi	4 385	46,7	4 400	47,0	4 400	46,0
Utveckling av regionerna	4 238	71,6	4 400	77,0	4 200	74,0
Information	2 060	33,8	6 200	95,0	6 000	90,0
Gemensamma	22 869	171,1	17 007	92,0	18 420	86,0
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå	504	5,8	650	7,0	650	7,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia	1 376	18,0	1 310	18,0	1 362	18,0
Sammanlagt	54 226	589,3	53 667	583	54 632	558

¹⁾ Organsiationsändring 1.9.2011

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Arbets- och näringsministeriet
Utvecklingen av årsverken	571,3	565	540
Personalens välbefinnande förbättras
— antalet sjukdagar/årsv.	9,6	< 7,9	< 7,9
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	3	< 3	< 3
— index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,38	-	> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)


Försöks- och utredningsverksamhet	2 200 000
Strategiska projekt	2 100 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader	1 362 000
Övriga omkostnader	48 970 000
Sammanlagt	54 632 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	63 478	62 767	63 832
Bruttoinkomster	9 252	9 100	9 200
Nettoutgifter	54 226	53 667	54 632

Poster som överförs
— överförts från föregående år	10 348
— överförts till följande år	8 323

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-285
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-400
Grön ekonomi (regeringsprogr.)	500
Lönejusteringar	1 568
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	-100
Övrig förändring	183
Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.01	62
Regeringens utgiftsbesparing	-500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-4
Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	6
Sammanlagt	965

2013 budget	54 632 000
2012 II tilläggsb.	1 008 000
2012 budget	53 667 000
2011 bokslut	52 201 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning

2) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

3) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

Effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Regionernas livskraft
— sysselsättningsgraden (%, minst)	68,6	69,0	70,0
— arbetslöshetsgraden (%, högst)	7,9	7,9	6,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)	4,7	4,6	4,4
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	64,1	64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	87	87
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år)	-	750 000	700 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	3,4	5	< 5
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	47,7	46	< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	2 960	2 978	2 993

Näringslivets framgångsfaktorer
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst)	31	28	29
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	3,97	3,97	3,9

Befolkningens välbefinnande
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)	20,1	18,0	15,5
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5)	3,36	3,41	3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	1 116	1 700	2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)	24,3	20,4	17,9
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)	90	90	95
— olyckor som lett till personskador (antal)	3 262	< 3 090	< 3 070

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)
— ERUF-bindningar	84,2	90	100
— ESF-bindningar	83,7	90	100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)
— ERUF-betalningar	48,7	60	80
— ESF-betalningar	49,7	60	90
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd	100	100	100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)	3,6	-	3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Utvecklingen av årsverken	4 159	4 038	3 847
Personalens välbefinnande förbättras
— antalet sjukdagar/årsv.	9,2	< 8,0	< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,5	-	1,5
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,27	> 3,4	> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	270 750	267 679	268 095
Bruttoinkomster	58 708	61 500	59 000
Nettoutgifter	212 042	206 179	209 095

Poster som överförs
— överförts från föregående år	22 193
— överförts till följande år	20 714

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 387	7 000	7 000
— övriga intäkter	-29	0	0
Intäkter sammanlagt	7 358	7 000	7 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	6 945	6 600	6 600
— andel av samkostnader	5 046	2 900	2 900
Kostnader sammanlagt	11 991	9 500	9 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-4 633	-2 500	-2 500
Kostnadsmotsvarighet, %	61	74	74

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Företagsekonomiska prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	669	2 100	1 000
— övriga intäkter	1 235	250	1 000
Intäkter sammanlagt	1 904	2 350	2 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	516	1 700	1 500
— andel av samkostnader	170	600	500
Kostnader sammanlagt	686	2 300	2 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 218	50	0
Kostnadsmotsvarighet, %	278	102	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	35 586	-	35 000
— finansiering från EU	330	-	300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	-5	-	0
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	2 540	-	2 500
Intäkter sammanlagt	38 451	-	37 800

Totala kostnader för projekt	44 577	-	44 000

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-6 126	-	-6 200
Självfinansieringsandel, %	14	-	14

I finansieringsandelar som tas ut hos dem som deltar i små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster beräknas 200 000 euro inflyta under moment 12.32.30.

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.63 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-688
Lönejusteringar	10 120
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (av engångsnatur)	600
Säkrande av verksamheten (av engångsnatur)	2 000
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.)	47
Överföring från moment 32.30.51 (nät- och telefontjänster)	700
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-3 510
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-51
Effektivisering av regionalförvaltningen	-5 000
Sammanlagt	2 916

2013 budget	209 095 000
2012 II tilläggsb.	6 491 000
2012 budget	206 179 000
2011 bokslut	210 563 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 568 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Civiltjänstgöringstiden förkortas med 15 dygn fr.o.m. den 1 februari 2013, om värnpliktstiden förkortas på motsvarande sätt.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Dessutom effektiviseras processen för ansökan om tjänstgöringsplats på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden uppgick till 380 447 euro 2010 och 438 915 euro 2011. Den övervägande delen av de tjänstgöringspliktiga övergick från utbildningscentralen till att utföra arbetstjänst på andra tjänstgöringsplatser när en tjänstgöringsplats hade hittats.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning

Personer som ansökt om civiltjänstgöring	2 381	2 400	2 400
Antal utbildade personer	1 714	1 700	1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden	121	150	120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Höjning av dagpenningen	30
Förkortning av civiltjänstgöringstiden	-37
Sammanlagt	-7

2013 budget	5 568 000
2012 budget	5 575 000
2011 bokslut	4 753 116

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-800
Nivåförändring	4 651
Överföring till moment 32.60.40	-3 500
Sammanlagt	351

2013 budget	4 777 000
2012 budget	4 426 000
2011 bokslut	3 725 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 692 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 och till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sysselsättningsrelaterade statliga investeringsprojekt som genomförs med medel under moment 32.50.63 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Ändring av skattesatsen för mervärdesskatt	3 500
Sammanlagt	3 500

2013 budget	81 692 000
2012 II tilläggsb.	-800 000
2012 budget	78 192 000
2011 bokslut	76 756 936

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

2013 budget	20 000
2012 budget	20 000
2011 bokslut	37 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)


Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet	340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)	2 000 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet	875 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete	400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan	44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna	3 270 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)	1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)	100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD	278 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer	1 000 000
Sammanlagt	10 007 000

2013 budget	10 007 000
2012 budget	10 007 000
2011 bokslut	10 040 000