Statsbudgeten 2013

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 783 000 euro.

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
— utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
— är referenslaboratorium inom sitt eget område
— leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
— svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn och
— bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Fördelningen av Livsmedelssäkerhetsverkets kostnader, intäkter och personal åren 2011—2013

	Kostnader, 1 000 €			Intäkter, 1000 €			Årsv.
Verksamhetshelheter	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013

Livsmedelssäkerhet	22 764	22 991	23 558	10 541	9 717	10 371	291	302	302
— vetenskaplig forskning	591	764	764	88	238	238	8	8	8
— riskbedömning	950	911	911	190	82	82	12	12	12
— laboratorieverksamhet	4 425	3 980	4 230	118	253	253	54	50	50
— styrning av tillsynen	5 596	5 791	6 108	39	28	28	69	72	72
— verkställande av tillsyn	11 202	11 545	11 545	10 106	9 116	9 770	148	160	160
Djurens hälsa och välbefinnande	22 205	21 246	21 546	3 576	3 594	3 594	224	224	224
— vetenskaplig forskning	380	483	483	21	62	62	7	7	7
— riskbedömning	459	482	482	58	62	62	6	6	6
— laboratorieverksamhet	11 525	11 281	11 281	820	831	831	140	138	138
— styrning av tillsynen	6 525	5 577	5 877	77	16	16	61	64	64
— verkställande av tillsyn	3 316	3 423	3 423	2 600	2 623	2 623	10	9	9
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa	15 081	14 775	15 275	5 639	5 335	5 335	176	181	182
— vetenskaplig forskning	33	37	37	-	10	10	1	1	1
— riskbedömning	45	142	192	2	-	-	-	-	1
— laboratorieverksamhet	5 212	5 080	5 130	740	797	797	67	69	68
— styrning av tillsynen	4 210	4 353	4 453	40	75	75	54	57	57
— verkställande av tillsyn	5 581	5 163	5 463	4 857	4 453	4 453	54	54	55
Sammanlagt	60 050	59 012	60 379	19 756	18 646	19 300	691	707	708

Produktion och kvalitetsledning

Mål	Åtgärder

Ansvarsområdet och beslutsfattarna får högklassig forskningsinformation som gagnar verksamheten samt riskbedömningar.	Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas verkets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET).
	Forskningen och prognostiseringen riktas in på sådana spetsprojekt inom arbetet för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet som hänför sig till verkets verksamhetsområde.
	Metodologin för riskbedömning är utvecklad och riskbedömningsprojekten tillgodoser de nationella behoven.
De laboratorietjänster som verksamhetsområdet behöver är tillräckliga, och kvaliteten på tjänsterna har säkrats.	De centrala laboratoriemetoderna ackrediteras. Laboratorieverksamheten är dynamisk och tillförlitlig och den producerar information för forskningens och samhällets behov.
	Genom referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten vid de laboratorier som styrs av Evira är tillförlitliga och jämförbara.
	Den gemensamma laboratorieverksamheten inom LYNET utvecklas.
Styrningen och verkställandet av tillsynen är riskbaserad, öppen, enhetlig och kostnadseffektiv i hela tillsynskedjan på central, regional och lokal nivå.	Tillsynsobjekten identifieras och klassificeras, och behovet av tillsyn fastställs i förhållande till riskerna eller de krav som författningarna ställer.
	Tillsynen görs mer enhetlig och rapporteringen förbättras och tidigareläggs. Dessutom utvecklas publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen så att systemet Oiva kan tas i bruk på riksnivå den 1 maj 2013.
	Man följer den lokala och regionala servicen för att fastställa dess tillräcklighet och kvalitet samt auditerar tillsynen utgående från de mätare på tillräcklighet och kvalitet som utvecklas på basis av uppföljningen.
	Man skapar beredskap att förutse och hantera särskilda situationer och exceptionella situationer och sörjer för att kriskommunikationen är effektiv.
	Tillsynen över djurens välbefinnande effektiviseras i samarbete med hela produktionskedjan.
	Man deltar i utbildningen av och rådgivningen till aktörerna inom livsmedelskedjan, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag. Man uppmuntrar aktörerna att utarbeta anvisningar som gäller goda produktions- och verksamhetsformer.
	Man deltar i genomförandet av regeringens program för ekologisk och närproducerad mat. Man uppmuntrar aktörerna inom livsmedelskedjan att utveckla ansvarssystem.
	Man deltar i genomförandet av åtgärderna enligt nutritionspolitiken och i uppdateringen av uppgifterna om livsmedlens sammansättning.
	Uppgifter i anslutning till tryggandet av förutsättningarna för export sammanförs.
Eviras verksamhet utgår från kundens behov och servicen håller hög kvalitet.	Evira har följande kvalitetssäkringssystem: självutvärderingsmodellen CAF, kvalitetssystemet för laboratorier FINAS, kvalitetssystemet för utsädeskontroll ISTA, systemet Green Office och verksamhetshandboken. Förberedelser görs för ibruktagandet av ISO-miljöledningssystemet.
	Laboratorieundersökningar utförs inom utsatt tid.
	Förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltningssystem och register utvecklas.
	Man fortsätter genomföra de åtgärdsförslag som den utomstående utvärderingen av verksamheten och FVO förutsätter.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Funktionell effektivitet
— Arbetsproduktivitet, %	-0,8	2,5	2,5
— Totalproduktivitet, %	-1,5	2,5	2,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	61 254	59 442	61 083
Bruttoinkomster	19 766	18 505	19 300
Nettoutgifter	41 488	40 937	41 783

Poster som överförs
— överförts från föregående år	8 457
— överförts till följande år	7 008

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	19 085	17 996	18 791

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	15 866	15 269	15 922
— andel av samkostnader	3 972	3 327	3 469
Kostnader sammanlagt	19 838	18 596	19 391

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-753	-600	-600
Kostnadsmotsvarighet, %	96	97	97

För en del av projekten erhålls finansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (inkomster under moment 12.30.01).

Av anslaget används 1 600 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-250
Lönejusteringar	1 240
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)	-393
Överföring till moment 30.01.01	-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-1
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	1 250
Sammanlagt	846

2013 budget	41 783 000
2012 II tilläggsb.	739 000
2012 budget	40 937 000
2011 bokslut	40 039 000