Statsbudgeten 2013
Förklaring:I motiveringen till huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde presenteras ansvarsområdets samhälleliga effektmål, som de ämbetsverk och annan verksamhet som budgeteras i förvaltningskapitlet stöder.
Under detta kapitel budgeteras i fråga om förvaltningen av jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) och Landsbygdsverket (Mavi) samt besvärsnämnderna. Ämbetsverken skaffar stöd- och sakkunnigtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt tjänster hos Statens IT-servicecentral.
Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionalförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Omkostnaderna för närings-, trafik- och miljöcentralerna har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattade 2011 en personal motsvarande ca 990 årsverken, varav ca 790 årsverken för verkställighetsuppgifter inom EU:s jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och ca 200 årsverken för uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välbefinnande och tillsynen över livsmedelssäkerheten inom den statliga regionförvaltningen sköts av regionförvaltningsverken. Deras omkostnader budgeteras under finansministeriets huvudtitel, under vilken det 2011 fanns en personal motsvarande ca 55 årsverken med uppgifter inom veterinärvården och livsmedelstillsynen. För uppgifter inom vattenhushållningen kommer man också i fortsättningen att använda sig av de resurser för miljöförvaltningen som budgeteras under huvudtitel 35. Dessutom utför tullverket vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter (omkostnaderna från moment 28.10.02).
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 012 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder samt till betalning av ersättningar enligt 14 § i lagen om fiske (286/1982) och till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:
- — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
Fördelning av jord- och skogsbruksministeriets omkostnader och personal enligt uppgiftsområde
2011 årsv. |
mn € | 2012 årsv. |
mn € | 2013 årsv. |
mn € | |
Utvecklande av landsbygden och jordbruk | 89 | 6,3 | 85 | 6,3 | 85 | 6,8 |
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet | 53 | 3,8 | 54 | 4,1 | 54 | 4,4 |
Fiskeri-, vilt- och renhushållning | 35 | 3,9 | 34 | 4,1 | 34 | 5,1 |
Vattenhushållning och lantmäteri | 25 | 1,8 | 25 | 2,2 | 25 | 2,1 |
Skogsbruk | 29 | 2,3 | 28 | 2,3 | 27 | 2,2 |
Centraliserade stöduppgifter | 52 | 7,9 | 55 | 9,5 | 56 | 10,4 |
Sammanlagt | 283 | 26,0 | 281 | 28,5 | 281 | 31,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 31 423 | 31 061 | 33 612 |
Bruttoinkomster | 3 118 | 2 600 | 2 600 |
Nettoutgifter | 28 305 | 28 461 | 31 012 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 183 | ||
— överförts till följande år | 884 |
Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 560 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2012 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.
Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.
I enlighet med regeringsprogrammet inrättas en tjänst som djurskyddsombudsman.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 1 831 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -1 011 |
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -700 |
Lönejusteringar | 794 |
Överföring från moment 30.30.20 | 100 |
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) | -12 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) | 570 |
Överföring från moment 30.30.01 | 1 000 |
Överföring från moment 30.01.03 | 781 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.) | -802 |
Sammanlagt | 2 551 |
2013 budget | 31 012 000 |
2012 II tilläggsb. | 438 000 |
2012 budget | 28 461 000 |
2011 bokslut | 26 006 000 |
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 089 000 euro.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.
Tike stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde för år 2013 som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygdsmiljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:
Omkostnader enligt servicehelhet
2011 bokslut Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
2012 ordinarie budget Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
2013 budgetprop. Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
|
Uppgifter som statistikmyndighet | 2 377 | 30 | - | 2 142 | 24 | - | 2 000 | 24 | - |
IT-tjänster1) | 7 285 | 103 | 7 519 | 7 510 | 106 | 7 025 | 7 500 | 106 | 7 125 |
Övriga tjänster | 1 708 | 30 | - | 1 343 | 30 | - | 1 400 | 29 | 146 |
Avgiftsbelagd verksamhet2) | 168 | 1 | 168 | 200 | 2 | 300 | 450 | 4 | 450 |
Allmän förvaltning | 2 806 | 32 | 14 | 2 605 | 28 | 63 | 2 500 | 6 | 40 |
Sammanlagt | 14 344 | 196 | 7 701 | 13 800 | 190 | 7 388 | 13 850 | 189 | 7 761 |
1) Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.
2) Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.
Nyckeltal för produktiviteten
Produktivitet
2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
|
Begäran om åtgärder inom informationssystemens produktionsmiljö, st. | 5 235 | 5 500 | 5 700 |
Begäran om åtgärder inom tjänsterna för underhåll och utvecklande av informationssystemen, st. | 5 685 | 5 900 | 6 000 |
Driftsättande av ändringar av informationssystemen, st. | 311 | 330 | 350 |
Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st. | 1 122 | 1 300 | 850 |
Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar | 7 233 | 3 500 | 3 800 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 14 344 | 13 800 | 13 850 |
Bruttoinkomster | 7 701 | 7 388 | 7 761 |
På basis av serviceavtal | 7 519 | 7 025 | 7 125 |
— Jord- och skogsbruksministeriet | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
— Landsbygdsverket | 4 200 | 3 900 | 3 900 |
— Livsmedelssäkerhetsverket | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
— Övriga ämbetsverk och inrättningar | 619 | 425 | 525 |
På basis av avgiftsförordningen | 168 | 300 | 450 |
Övriga inkomster | 14 | 63 | 186 |
Nettoutgifter | 6 643 | 6 412 | 6 089 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 375 | ||
— överförts till följande år | 702 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 7 647 | 7 325 | 7 575 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 3 340 | 5 973 | 5 500 |
— andel av samkostnader | 4 840 | 1 406 | 2 000 |
Kostnader sammanlagt | 8 180 | 7 379 | 7 500 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -533 | -54 | 75 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 93 | 99 | 101 |
I bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av verksamhet som baserar sig på serviceavtal och 273 000 euro på grund av ökningen i annan avgiftsbelagd verksamhet. På grund av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Lönejusteringar | 323 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) | 70 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.) | -716 |
Sammanlagt | -323 |
2013 budget | 6 089 000 |
2012 II tilläggsb. | 181 000 |
2012 budget | 6 412 000 |
2011 bokslut | 5 970 000 |
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 487 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).
Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.
Mavi stöder för sin del uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
- — Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:
- — Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom att man genomför de ändringar i stödsystemen som reformen förutsätter.
- — Förberedelser görs för avslutande av programperioden 2007—2013 enligt den planerade tidtabellen och förberedelser görs för de ändringar och reformer som genomförandet av den nya programperioden kräver.
- — Genom resultatstyrningen säkerställs det att de åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar i anslutning till genomförandet av programmet vidtas på ett framgångsrikt sätt.
- — Mavi utvecklar sina elektroniska tjänster så att allt större vikt läggs vid elektroniska förvaltningsprocesser.
Omkostnader och årsverken enligt funktion
Verksamhet | 2011 utfall Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) | 2012 uppskattning Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) | 2013 budgetprop. Kostnader 1 000 € |
Årsv.1) |
Planering och administration av stödsystemen | 7 048 | 75 | 6 838 | 75 | 6 828 | 75 |
Behandling av ansökningar | 1 300 | 13 | 1 226 | 13 | 1 229 | 13 |
Behandling av stödutbetalningar | 2 010 | 20 | 1 859 | 21 | 1 912 | 21 |
Övervakning och kontroller av stöd | 2 167 | 24 | 2 279 | 25 | 2 185 | 25 |
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar | 866 | 10 | 797 | 10 | 819 | 10 |
Samarbete och utveckling | 1 466 | 16 | 1 403 | 16 | 1 366 | 15 |
Intern revision och kontroll | 460 | 5 | 417 | 5 | 410 | 5 |
Informationsteknik och informationsförvaltning | 13 638 | 48 | 13 078 | 47 | 12 738 | 46 |
Sammanlagt | 28 955 | 211 | 27 897 | 212 | 27 487 | 210 |
1) Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivitetsfrämjande åtgärderna och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2011 ca 8 årsverken och beräknas 2011 och 2013 ligga kvar på samma nivå.
Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.
I antalet årsverken har en minskning med 1 årsverke till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Vid dimensioneringen har en ökning med ett årsverke till följd av verkställighetsuppgifterna enligt FLEGT-tilläggsåtgärdsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden) beaktats.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 29 647 | 26 082 | 28 152 |
Bruttoinkomster | 692 | 575 | 665 |
Nettoutgifter | 28 955 | 25 507 | 27 487 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 519 | ||
— överförts till följande år | 4 025 |
Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 2 000 |
Lönejusteringar | 491 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -50 |
Annan minskning av verksamheten | -297 |
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring från moment 30.60.42) | 100 |
Revidering av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20) | 1 300 |
Elektronisk ansökan om arealstöd (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20) | -200 |
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (9 årsv.) | 2 298 |
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-10 årsv.) | -2 881 |
Överföring till moment 30.01.01 | -781 |
Sammanlagt | 1 980 |
Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. Utbetalningen av ersättningar hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.
2013 budget | 27 487 000 |
2012 II tilläggsb. | 375 000 |
2012 budget | 25 507 000 |
2011 bokslut | 24 461 000 |
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 895 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds och veterinärmedicinska skadenämndens utgifter.
Förklaring: Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd behandlar i egenskap av besvärsinstans besvär över beslut som fattats av landsbygdsnäringsförvaltningen, närmast närings-, trafik och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och fiskeområdena och s.k. processuell klagan. Besvärsnämnden har fattat beslut enligt följande: 354 år 2008, 348 år 2009, 246 år 2010 och 266 år 2011.
Under 2000-talet har den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvärsärende i besvärsnämnden varit ca 6,1 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär 2011 var ca 6,9 månader. Målet är att behandlingstiden i fortsättningen ska vara högst ca 6 månader. Det stora antalet jordbruksrättsliga författningarna i EU och i den nationella lagstiftningen, liksom de många författningsnivåerna och täta översynerna, påverkar emellertid besvärsärendenas svårighetsgrad och behandlingstiden.
Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, i stödärenden dock i allmänhet endast med besvärstillstånd.
Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att ge sakkunnigutlåtanden i frågor som hänför sig till behandlingsfel inom veterinärverksamheten. Skadenämnden gav sammanlagt 25 utlåtanden år 2011 och den genomsnittliga behandlingstiden för dem var ca 6,5 månader.
Beräknad användning av anslaget (euro)
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd | 835 000 |
Veterinärmedicinska skadenämnden | 60 000 |
Sammanlagt | 895 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Lönejusteringar | 22 |
Sammanlagt | 22 |
2013 budget | 895 000 |
2012 II tilläggsb. | 13 000 |
2012 budget | 873 000 |
2011 bokslut | 871 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 669 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området
2) till närområdessamarbetsprojekt inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och till utgifter som föranleds av beredningen och administrationen av dessa samt till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet
3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
2013 budget | 669 000 |
2012 budget | 669 000 |
2011 bokslut | 669 000 |
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 343 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter och arvoden för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos olika ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde
2) för beviljande av statsunderstöd.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 61 årsverken.
Vid nettobudgeteringen har beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Förklaring:Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Anslaget används vidare för att finansiera de forskningsprogram som omfattas av styrsystemet för sektorsforskningen och som grundar sig på ämnesområden som statsrådet har fastställt. Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. De inkomster som flyter in beräknas uppgå till 300 000 euro.
2013 budget | 3 343 000 |
2012 budget | 3 343 000 |
2011 bokslut | 3 643 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 000 000 euro.
2013 budget | 28 000 000 |
2012 budget | 28 000 000 |
2011 bokslut | 26 338 207 |
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 514 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden.
2013 budget | 3 514 000 |
2012 budget | 3 514 000 |
2011 bokslut | 3 714 000 |