Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 055 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som bedriver språkvård av finska och svenska, samt samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör också rådgivning, ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Publikationsverksamhet, st.	537	556	360	300
Informationstjänstuppgifter, st.	1 940	1 871	1 500	1 500
Elektroniska material¹⁾	39 713	40 061	43 000	44 000
Sjukdagar antal/årsv.	6,8	4,3	<8	<8
Årsverken²⁾	103,9	87,3	88,8	<88,8

¹⁾ Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

²⁾ Talet för 2010 innehåller 8,5 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	2 707	2 655	2 655
Bruttoinkomster	558	690	600
Nettoutgifter	2 148	1 965	2 055

Poster som överförs
— överförts från föregående år	339
— överförts till följande år	695

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-38
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-6
Lönejusteringar	173
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Precisering av omfördelningen	5
Teknisk ändring	1
Sammanlagt	90

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010).

2013 budget	2 055 000
2012 II tilläggsb.	84 000
2012 budget	1 965 000
2011 bokslut	2 505 000