Statsbudgeten 2013
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 388 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.
- — Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.
- — Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.
- — Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb informationsservice och utvecklar samtidigt den elektroniska beställnings- och kundservicen.
- — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och sin organisation i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på sina kärnuppgifter.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1294/2010).
| Nyckeltal | 2010 utfall |
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
| Samhälleliga verkningar | ||||
| Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 186 000 | 190 046 | 195 000 | 200 000 |
| Digitaliserat material (antal bildfiler) | 10 587 641 | 13 033 119 | 12 500 000 | 14 500 000 |
| Besök i forskarsalar (st.) | 52 323 | 49 303 | 50 000 | 48 000 |
| Användning av material på nätet (nedladdningar, st.) | 4 000 000 | 17 000 000 | 12 000 000 | 21 000 000 |
| Produktion och kvalitetsledning | ||||
| Utökande av material (hyllmeter/år) | 6 265 | 4 156 | 4 000 | 4 000 |
| Digitalisering (bildfiler/år) | 5 614 483 | 2 442 478 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare) | 770/1 978 | 836/1 350 | 550/1 400 | 550/1 100 |
| Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.) | 20 974 | 21 981 | 23 000 | 24 000 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.) | 657 | 767 | 780 | 818 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| Sjukdagar antal/årsv. | 9,7 | 11,9 | <9 | <9 |
| Årsverken1) | 283,32) | 247,7 | 247,5 | 244,5 |
1) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.
2) Utfallet för 2010 innehåller 27 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, 5 årsv. högskolepraktikanter och 7 årsv. sysselsatta.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 22 488 | 19 559 | 19 988 |
| Bruttoinkomster | 1 633 | 600 | 600 |
| Nettoutgifter | 20 855 | 18 959 | 19 388 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 746 | ||
| — överförts till följande år | 331 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | 3 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -75 |
| Lönejusteringar | 444 |
| Indexjustering av hyrorna | 297 |
| Produktivitetsfrämjande åtgärder | -180 |
| Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.) | -50 |
| Samearkivets utrustning (av engångsnatur) | -10 |
| Sammanlagt | 429 |
| 2013 budget | 19 388 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 447 000 |
| 2012 budget | 18 959 000 |
| 2011 bokslut | 19 440 000 |