Statsbudgeten 2013
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 836 000 euro.
Förklaring:För magistraten uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
Produktion och kvalitetsledning
2013 mål | |
Förordnande av intressebevakning | |
— avgöranden genom magistratens beslut, tid högst mån. | 4 |
— ansökningar till tingsrätten, tid högst mån. | 4 |
Intressebevakning-revision | |
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt | inom 6 mån. |
— slutredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt | inom 2 mån. |
Tillståndsärenden | |
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt mån. | 2 |
Notarius publicus | |
— erhållande av service, högst dagar | 2 |
Service för flyttningsanmälan | |
— tid för svar i servicetelefon, tid i normala fall högst min. | 1 |
Handelsregistret | |
— behandling av handelsregisteranmälningar för bostadsaktiebolag, tid för behöriga anmälningar, i genomsnitt mån. | 0,5 |
Konsumentrådgivning | |
— riksomfattande telefonrådgivning, av antalet uppringningar besvaras minst | 50 % |
— svarstid på elektroniska kontakter från kunderna | inom 5 dagar |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 765 | 757 | 744 |
Ordinarie anställda/visstidsanställda (%) | 85,2/14,8 | 83/17 | 87/13 |
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 47 123 | 48 505 | 47 836 |
Bruttoinkomster | 15 153 | 14 000 | 15 000 |
Nettoutgifter | 31 970 | 34 505 | 32 836 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 815 | ||
— överförts till följande år | 4 497 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 081 | 11 500 | 11 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 15 749 | 16 000 | 16 000 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -5 668 | -4 500 | -4 500 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 64 | 72 | 72 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 368 | 510 | 510 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 454 | 480 | 480 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -86 | 30 | 30 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 81 | 106 | 106 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -244 |
Nivåförändring | -3 146 |
Lönejusteringar | 1 146 |
Överföring till moment 28.40.01 (-2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna) | -170 |
Överföring från moment 28.70.20 | 1 000 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -30 |
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter) | -225 |
Sammanlagt | -1 669 |
2013 budget | 32 836 000 |
2012 II tilläggsb. | 631 000 |
2012 budget | 34 505 000 |
2011 bokslut | 30 652 000 |