Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2013

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 083 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 €/årsverke 658 578 4181)
Produktivitet inom certifieringstjänsten, 1 000 €/årsverke 376 370 336
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter: fasta adresser, % 99 99 99
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. 9,5 9,5 10
Medborgarcertifikat (utfärdade), 1 000 st. 99 80 80
Handlingar med biocertifikat (utfärdade), 1 000 st. 519 809 823
— Passcertifikat   729 743
— Biocertifikat för uppehållskort eller uppehållstillståndskort   80 80
Organisationscertifikat (utfärdade), 1 000 st. 10 18 18
Hälso- och sjukvårdscertifikat (beviljade) 51 99 50
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, % 99,9 99,85 99,9
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,9 99,8 99,9
Flyttningsanmälan på internet, % 56 57 58
Beställd undersökning, helhetsvitsord (på skalan 4—10) 8,3   8,0

1) Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Ledarskapsindex, VMBaro 3,23 3,25 3,30
Ledarskapsindex för kompetens, VMBaro 3,42 3,45 3,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 8,2 10 9,5
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro helhetsindex) 3,29 3,30 3,35
Arbetshälsoindex, VMBaro 3,55 3,55 3,60
Utveckling av antalet årsverken 108,6 112 107
Årsverken (årsv.)   108 103
Bekämpning av grå ekonomi, årsv.   4 4
Antal årsverken sammanlagt, årsv. 109 112 107

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 950 25 801 23 253
Bruttoinkomster 20 507 18 350 16 170
Nettoutgifter 1 443 7 451 7 083
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 990    
— överförts till följande år 4 212    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 4 754 4 350 1 3501)
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 4 740 4 350 1 5001)
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader) 14 - -150
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 90
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 748 6 800 7 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 386 3 100 3 300
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 362 3 700 3 700
Kostnadsmotsvarighet, % 229 220 212

1) Innefattar endast den avgiftsbelagda verksamheten. Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifieringstjänsten)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 005 6 300 6 620
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 284 6 300 6 180
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 721 - 440
Kostnadsmotsvarighet, % 111 100 107
       
Företagsekonomiska prestationer1)      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 895 900 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 903 900 1 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

1) I budgeten ingick hälso- och sjukvårdscertifikat som har överförts till de offentligrättsliga certifikaten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -38
Nivåförändring -3 145
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -500
Lönejusteringar 52
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.10.01) 298
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.20.01) 171
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01) 62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.10.28) 18
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.01) 59
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) -1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.30.60) 9
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.20.01) 15
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01) 27
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02) 41
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.01.01) 14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03) 153
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.70.01) 226
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.02) 19
Bekämpning av grå ekonomi (överföring från moment 28.10.02) 200
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.40.60) 8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01) 8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.03) 43
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.03.04) 66
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01) 36
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.30.01) 23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.20.01) 23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.02) 1 180
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.40.01) 24
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 24.01.01) 12
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.40.01) 11
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03) 131
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.40.50) 51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.01) 1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.01.21) 170
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.04) 56
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01) 109
Sammanlagt -368

2013 budget 7 083 000
2012 II tilläggsb. 26 000
2012 budget 7 451 000
2011 bokslut 2 664 208