Statsbudgeten 2013
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 497 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemsskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Produktivitetsförändring, % | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 77,1 | 74,0 | 75,0 |
| Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 79,9 | 85,0 | 84,0 |
| Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 103,0 | 100,0 | 100,0 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Antal offentliggöranden, st. | 624 | 615 | 620 |
| Antalet nedladdningar från statistikdatabasen StatFin, mn st. | 93 | 100 | 115 |
| Högsta andel försenade offentliggöranden | 4,3 | 3,5 | 3,0 |
| Hur snabbt statistikuppgifterna offentliggörs, veckor | |||
| — årsstatistiker | 41,4 | 40,7 | 40,0 |
| — kvartalsstatistiker | 8,7 | 9,2 | 9,2 |
| — månadsstatistiker | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som de gällande EU-rättsakterna och EU-förpliktelserna samt de centrala nationella behoven förutsätter. De mest betydande utvecklingsprojekten gällande statistiken är utvecklandet av miljöbokföringen och nationalräkenskaperna, revidering av företagsregistret och vissa datasystem som gäller företagsstatistik och utvecklande av kommunstatistiken. Inom serviceproduktionen satsar man på utvecklandet av forskarservicen (inkl. mikrosimulering). Verksamheten effektiviseras i enlighet med Produktivitetsprogrammet 2015.
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
| 2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 820 | 848 | 840 |
| Arbetstillfredsställelse, skala 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,3 | 10,5 | 10,5 |
| Intern rörlighet, antal | 132 | 90 | 90 |
Temat för Statistikcentralens personalstrategiska riktlinjer för verksamheten 2010—2015 är målinriktad förnyelse. De strategiska målen är kunniga anställda, en välmående arbetsgemenskap och förnyade former och verksamhetssätt för arbetet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 56 117 | 58 878 | 60 517 |
| Bruttoinkomster | 10 551 | 10 660 | 10 020 |
| Nettoutgifter | 45 566 | 48 218 | 50 497 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 5 202 | ||
| — överförts till följande år | 5 066 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 633 | 8 800 | 8 250 |
| — övriga intäkter | 155 | 50 | 60 |
| Intäkter sammanlagt | 8 788 | 8 850 | 8 310 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 8 541 | 8 850 | 8 310 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 247 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 102,9 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -290 |
| Nivåförändring | 1 004 |
| Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -149 |
| Lönejusteringar | 1 773 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) | -59 |
| Sammanlagt | 2 279 |
| 2013 budget | 50 497 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 982 000 |
| 2012 budget | 48 218 000 |
| 2011 bokslut | 45 430 000 |