Statsbudgeten 2013
Under momentet beviljas inget anslag.
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Ett affärsverk kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2013. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar som bibehåller byggnadsbeståndets värde och förbättrar dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags lån som är dess dotterbolag till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2013 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 40 miljoner euro netto.
Förklaring:Senatfastigheters värdeunderlag är en samhällsansvarig verksamhet som en del av statssamfundet. Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som ekonomiskt, socialt och miljömässigt produceras och prissätts på ett ansvarsfullt sätt.
Senatfastigheter har som mål att bli en allt mer serviceinriktad sakkunnigorganisation och en intern CREM-organisation i statssamfundet. De tre centrala kärnområdena i strategin är övertagandet av sakkunnig- dvs. CREM-rollen, mötandet av de utmaningar som gäller hållbar utveckling och förbättrande av den interna effektiviteten. CREM (Corporate Real Estate Management) betyder strategisk fastighetsledning och sakkunskap om lokaler. I Senatfastigheters och dess kunders verksamhet konkretiseras detta som en utveckling mot ett faktiskt strategiskt partnerskap och som en genom sakkunnigtjänster åstadkommen nytta för kunderna i form av bl.a. besparingar eller utveckling av arbetsmiljön. För en effektiv ledning och utveckling av lokaler krävs det heltäckande och enhetliga uppgifter om lokalerna, antalet lokaler, om deras kostnader och energiförbrukning. Senatfastigheter har för detta ändamål byggt en informationstjänst för förvaltningen av lokaler som kan användas av hela statsförvaltningen.
Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med 26 fastighetsaktiebolag som dotterbolag.
Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 95 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2013.
År 2013 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 199,5 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2012, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2013 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 93,5 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 100 miljoner euro och borgensavgifterna till 6 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 40 miljoner euro netto och till högst ca 315 miljoner euro brutto.
Preliminär investeringsplan för 2013 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet | 200 |
Investeringar i nybyggnader | 40 |
Sammanlagt | 240 |
Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)
2011 utfall affärsverk |
koncern | 2012 prognos affärsverk |
koncern | 2013 uppskattning affärsverk |
koncern | |
Omsättning, mn € | 583 | 587 | 582 | 587 | 590 | 595 |
— förändring, % | 5,1 | 5,9 | -0,2 | 0 | 1,4 | 1,4 |
Hyresbidrag, mn € | 318 | 324 | 339 | |||
— % av omsättningen av hyresverksamheten | 62,1 | 60,6 | 60,8 | |||
Rörelsevinst, mn € | 210 | 210 | 186 | 188 | 180 | 183 |
— % av omsättningen | 36,0 | 35,8 | 32 | 32 | 30,5 | 30,8 |
Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 154 | 159 | 123 | 128 | 116 | 121 |
— % av omsättningen | 26,4 | 27,1 | 21,1 | 21,8 | 19,7 | 20,3 |
— % av grundkapitalet | 22,9 | 23,7 | 18,3 | 19,1 | 17,2 | 18 |
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 250 | 130 | 100 | |||
Avkastning på investerat kapital, % | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Investeringar i % av omsättningen | 41,9 | 41,6 | 41,2 | 41,6 | 40,7 | 40,3 |
Soliditet, % | 64,9 | 64,1 | 64,7 | 64 | 64,4 | 64 |
Balansomslutning, mn € | 4 675 | 4 708 | 4 679 | 4 710 | 4 724 | 4 750 |
Antal anställda | 251 | 250 | 250 |
Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
|
Intäktsföring under inkomstmoment | |||
12.28.99 Borgensavgifter | 4,9 | 6,0 | 6,0 |
13.01.04 Räntor | 29,1 | 23,5 | 21,0 |
13.05.01 Intäktsföring av vinst | 250,0 | 130,0 | 100,0 |
15.01.02 Lån | 129,0 | 110,0 | 72,5 |
Sammanlagt | 413,0 | 269,5 | 199,5 |
2013 budget | — |
2012 budget | — |
2011 bokslut | — |