Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2013

88. SenatfastigheterPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Ett affärsverk kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2013. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar som bibehåller byggnadsbeståndets värde och förbättrar dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags lån som är dess dotterbolag till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2013 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 40 miljoner euro netto.

Förklaring:Senatfastigheters värdeunderlag är en samhällsansvarig verksamhet som en del av statssamfundet. Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som ekonomiskt, socialt och miljömässigt produceras och prissätts på ett ansvarsfullt sätt.

Senatfastigheter har som mål att bli en allt mer serviceinriktad sakkunnigorganisation och en intern CREM-organisation i statssamfundet. De tre centrala kärnområdena i strategin är övertagandet av sakkunnig- dvs. CREM-rollen, mötandet av de utmaningar som gäller hållbar utveckling och förbättrande av den interna effektiviteten. CREM (Corporate Real Estate Management) betyder strategisk fastighetsledning och sakkunskap om lokaler. I Senatfastigheters och dess kunders verksamhet konkretiseras detta som en utveckling mot ett faktiskt strategiskt partnerskap och som en genom sakkunnigtjänster åstadkommen nytta för kunderna i form av bl.a. besparingar eller utveckling av arbetsmiljön. För en effektiv ledning och utveckling av lokaler krävs det heltäckande och enhetliga uppgifter om lokalerna, antalet lokaler, om deras kostnader och energiförbrukning. Senatfastigheter har för detta ändamål byggt en informationstjänst för förvaltningen av lokaler som kan användas av hela statsförvaltningen.

Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med 26 fastighetsaktiebolag som dotterbolag.

Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 95 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2013.

År 2013 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 199,5 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2012, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2013 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 93,5 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 100 miljoner euro och borgensavgifterna till 6 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 40 miljoner euro netto och till högst ca 315 miljoner euro brutto.

Preliminär investeringsplan för 2013 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet 200
Investeringar i nybyggnader 40
Sammanlagt 240

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2011
utfall
affärsverk
koncern 2012
prognos
affärsverk
koncern 2013
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 583 587 582 587 590 595
— förändring, % 5,1 5,9 -0,2 0 1,4 1,4
Hyresbidrag, mn € 318   324   339  
— % av omsättningen av hyresverksamheten 62,1   60,6   60,8  
Rörelsevinst, mn € 210 210 186 188 180 183
— % av omsättningen 36,0 35,8 32 32 30,5 30,8
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 154 159 123 128 116 121
— % av omsättningen 26,4 27,1 21,1 21,8 19,7 20,3
— % av grundkapitalet 22,9 23,7 18,3 19,1 17,2 18
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 250   130   100  
Avkastning på investerat kapital, % 4,8 4,8 4,2 4,2 4,1 4,1
Investeringar i % av omsättningen 41,9 41,6 41,2 41,6 40,7 40,3
Soliditet, % 64,9 64,1 64,7 64 64,4 64
Balansomslutning, mn € 4 675 4 708 4 679 4 710 4 724 4 750
Antal anställda 251   250   250  

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 4,9 6,0 6,0
13.01.04 Räntor 29,1 23,5 21,0
13.05.01 Intäktsföring av vinst 250,0 130,0 100,0
15.01.02 Lån 129,0 110,0 72,5
Sammanlagt 413,0 269,5 199,5

2013 budget
2012 budget
2011 bokslut