Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              02. Tullverkets omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2013

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 424 094 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsindex1)
104,3 102,4 101,2
Lönsamhetsindex1) 97,8 97,6 100,6
Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin av den totala arbetstiden för skattegranskning, % 30,0 30,0 30,0
Arbetstid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelser, årsverken   37 37
Produktion och kvalitetsledning      
Motsvarighet i fråga om förskottsinnehållningen, % 13,4 12,0 12,0
Granskade av de största företagen, %   15,0 15,0
Inflödet av restindrivning, % 54 58 58
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, % 40 40 42
Person- och företagsbeskattning      
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder 76 75 77
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder 70 75 77
Andelen sådana ändringar av kontaktinformation som meddelats elektroniskt av alla meddelanden om ändring av kontaktinformation 54 36 60
Andel som gör elektroniska företagsdeklarationer, % av antalet kunder 26 20 30
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort 37 40 42
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeklaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeklarationen 33 35 35
Andel som gjort en elektronisk anmälan om ändring av bankkonto av det totala antalet som gjort anmälan 32 35 35
Samfundsbeskattning      
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder 85 84 85
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder 78 84 85
Andel som gör elektroniska samfundsdeklarationer (arbetsgivare), % av antalet kunder 32 32 40
Andel som gör elektroniska årsanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder 81 81 82
Andel som får elektroniskt skattekontoutdrag, % av antalet kunder 48 70 75

1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100,0. Produktivitetsindex = avkastningsindex / arbetsinsatsindex. Lönsamhetsindex = kostnadsindex / avkastningsindex.

Andelen elektroniska deklarationer när det gäller förfarandet med momsåterbäring från utlandet och deklarationsförfarandet vid mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln är på grund av lagstiftningen nästan 100 %.

De skattebetalande kundernas och skattetagarnas tillfredsställelse med skatteförvaltningens tjänster utreds genom regelbundna kundtillfredsställelseundersökningar.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Utveckling av verksamheten Insamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en riksomfattande jämlik arbetsfördelning.
  För att skatteförvaltningens verksamhet ska kunna tryggas och datasystemen kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt än för närvarande förutsätts det att skatteförvaltningens datasystem förnyas genomgripande. Det primära alternativet har utgjorts av en lösning med s.k. inbyggd programvara som skatteförvaltningen har föreslagit för finansministeriet. Utvecklandet av den riksomfattande organisationen i kombination med effektiva och funktionssäkra IT-lösningar möjliggör en optimal användning av personalresurser och kompetens.
  I enlighet med det ekologiska ansvaret ställer skatteförvaltningen upp omfattande mål om minskning av miljöbelastande faktorer. Inom skatteförvaltningen utnyttjar man statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster. Inom ekonomi- och personalförvaltningen tar man i bruk statsförvaltningens gemensamma Kieku-program.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Antal anställda, årsverken   5 231 5 131
Behovet av årsverken för bekämpning av grå ekonomi   36 92
Annan bekämpning av grå ekonomi     41
Uppgifter som föranleds av införandet av rundradioskatten   0 0
Antal anställda sammanlagt, årsv. 5 299 5 267 5 264
Arbetstillfredsställelseindex (VM-Baro) 3,42 3,44 3,46

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2013 2014 2015 fr.o.m. 2016
         
Fullmakt att ingå hyresavtal om Kakola        
Förbindelser som ingåtts 2011 - 800 800 800/år
Förbindelser år 2012 - - - -
Utgifter sammanlagt - 800 800 800/år
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder
   
Utveckling av ledarskap Ett gott ledarskap förutsätter en gemensam uppfattning om chefsarbetets innehåll och om det kunnande om personalledning som arbetet kräver. Ledarskapet utvecklas genom personliga utvärderingar samt genom en systematisk och rätt inriktad chefsträning.
Förlängning av tiden i arbetslivet Skatteförvaltningen förbättrar planmässigt de anställdas arbetsförmåga. Målet är att den genomsnittliga ålderspensionsåldern stiger från nuvarande och är minst 62,2 år. Målet är också att antalet anställda som går i invalidpension sjunker och att pensionsåldern stiger. För att målen ska kunna nås förutsätts det en sporrande verksamhetskultur som främjar delaktighet. Också möjligheten att på ett smidigt sätt kunna kombinera arbete och fritid liksom den förebyggande företagshälsovården har en stor betydelse för att de anställda ska orka i arbetet och för arbetshälsan. Skatteförvaltningen erbjuder också unga arbetstagare praktikantplatser.
Personalutveckling Målet för utveckling av personalen är att säkerställa tillgången till det kunnande som behövs för att genomföra skatteförvaltningens strategi. Utvecklandet av kompetensen utgår från ändringarna i verksamheten och den personalplanering som grundar sig på dem. Metoder för inhämtande av kompetens är bl.a. utbildning, arbetsrotation, andra studiemöjligheter och systematisk nyrekrytering. Det är nödvändigt att nyrekrytera för att man ska kunna trygga verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 395 041 407 729 428 594
Bruttoinkomster 5 776 3 740 4 500
Nettoutgifter 389 265 403 989 424 094
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 24 150    
— överförts till följande år 33 569    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -1 727
Nivåförändring -15 066
Lönejusteringar 10 782
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20) 25 400
Förvaltningsövergripande integration av informationskällor (överföring från moment 28.70.20) 500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -109
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03) -75
Införande av rundradioskatten 400
Sammanlagt 20 105

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2013

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.


2013 budget 424 094 000
2012 II tilläggsb. 6 631 000
2012 budget 403 989 000
2011 bokslut 398 683 000