Statsbudgeten 2013
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 769 549 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 336 000 euro
4) till en höjning av beväringarnas dagpenning, högst 2 000 000 euro
5) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
6) till utgifter för Frihetskorsets Orden
7) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.
1) År 2013 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de under åren 2013—2016 får föranleda staten utgifter på högst 81 861 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2013).
2) År 2013 får långtidsavtal för utrustande av underhållsförband och anskaffning av utrustning för stridsmän ingås så att de under åren 2013—2017 får föranleda staten utgifter på högst 89 250 000 euro (Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013).
3) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförda till finansåret enligt kontantprincipen.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten
| Funktionell effektivitet | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
| Resurshushållning | |||
| Pris per dag i beväringstjänst (euro) | 45 | 48 | 49 |
| Pris per dag i reservisttjänst (euro) | 151 | 160 | 165 |
| Pris per flygtimme, HN (euro) | 8 350 | 8 780 | 9 000 |
| Pris per flygtimme, NH-90 (euro) | 3 550 | 3 660 | 3 770 |
| Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro) | 7 000 | 7 210 | 7 230 |
| Produktivitet | |||
| Utbildade beväringar/antalet som inlett beväringstjänst (%) | 83 | 83 | 83 |
| Antal årsverken inom Huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) | 10 | 10 | 10 |
| Lönsamhet | |||
| Kostnadsmotsvarighetsprocenten i fråga om den avgiftsbelagda verksamheten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst | 113 | 110 | 105 |
| Produktion och kvalitetsledning | 2011 utfall |
2012 prognos |
2013 uppskattning |
| Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar | 30 | 25 | 23 |
| Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar | 27 061 | 2 000 | 2 000 |
| Flygtimmar, HN (st) | 8 904 | 8 000 | 8 000 |
| Flygtimmar, NH-90 (st) | 946 | 1 650 | 1 850 |
| Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st) | 1 164 | 1 100 | 1 300 |
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017— | Sammanlagt fr.o.m. 2013 | |
| Gamla beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid | 1 974 | 1 974 | ||||
| Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster | 2 000 | 2 200 | 4 200 | |||
| Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård | 1 392 | 1 392 | 2 784 | |||
| Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel | 61 628 | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 233 285 |
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
| Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) | 1 800 | 2 300 | 4 100 | |||
| Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 5 926 | 24 250 |
| Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 | 12 842 | 9 981 | 22 823 | |||
| Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon | 2 770 | 2 770 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 | 45 138 | 13 120 | 7 000 | 65 258 | ||
| Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem | 5 300 | 5 600 | 10 900 | |||
| Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 149 425 | 103 266 | 66 659 | 58 575 | 10 419 | 388 344 |
| Nya beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 | 6 973 | 46 881 | 17 134 | 10 873 | 81 861 | |
| Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) | 10 300 | 29 150 | 16 300 | 28 700 | 4 800 | 89 250 |
| Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 17 273 | 76 031 | 33 434 | 39 573 | 4 800 | 171 111 |
| Fullmakter sammanlagt | 166 698 | 179 297 | 100 093 | 98 148 | 15 219 | 559 455 |
Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 51 årsverken. Minskningen föranleds främst av utvecklandet av kontrollen av livscykeln för ammunition och sprängämnen (ELKAKOP).
Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2013 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet. Beställningsfullmakten hänför sig huvudsakligen till reservdelsanskaffningar.
De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 728 022 | 1 719 265 | 1 784 268 |
| Bruttoinkomster | 24 691 | 20 700 | 14 719 |
| Nettoutgifter | 1 703 331 | 1 698 565 | 1 769 549 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 67 390 | ||
| — överförts till följande år | 89 893 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 5 125 | 4 650 | |
| — övriga intäkter | 5 330 | 11 300 | |
| Intäkter sammanlagt | 10 455 | 8 150 | 15 950 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 8 334 | 13 315 | |
| — andel av samkostnader | 941 | 1 900 | |
| Kostnader sammanlagt | 9 275 | 7 415 | 15 215 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 1 180 | 735 | 735 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 113 | 110 | 105 |
| Prisstöd | 275 | 336 | 336 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 1 455 | 1 071 | 1 071 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -4 909 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -3 721 |
| Lönejusteringar | 33 746 |
| Tilläggspensionsskyddet i anslutning till bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning, bortfall av tillägg av engångsnatur | -4 400 |
| Reparation av det skadade Hornet-planet (HN 428), bortfall av tillägg av engångsnatur | -2 540 |
| Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar | 2 821 |
| Justering av uniformsbidraget | 850 |
| Prisstegringen på el, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -1 000 |
| Driftskostnader för skyddsnät | -860 |
| Överföring till moment 28.30.03 | -36 |
| Överföring från moment 27.10.18 | 21 550 |
| Överföring till moment 27.01.01 (-9 årsv.) | -720 |
| Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) | -2 |
| Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5%) | 13 533 |
| Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2011 | 16 672 |
| Sammanlagt | 70 984 |
| 2013 budget | 1 769 549 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 38 929 000 |
| 2012 budget | 1 698 565 000 |
| 2011 bokslut | 1 725 835 000 |