Statsbudgeten 2013

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 586 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) till projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Gränsövervakningen riktas så och en sådan beredskap upprätthålls att olovliga gränsöverskridningar förhindras eller observeras omedelbart på de viktigaste områdena. På övriga områden upptäcks olovliga gränsöverskridningar.

Gränsövervakning	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Resultatmått
Produktion
Patrullering (h)	284 447	268 000	250 000
— varav vid östgränsen	205 719	194 000	180 000
Teknisk övervakning	896 735	890 000	890 000
Kontroller	25 658	26 450	26 200
Gränszonstillstånd	9 144	9 150	8 650
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)	471	450	450
Insatser
Kostnader (mn euro)	117,5	111,3	108,4
Årsverken	1 376	1 329	1 293
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	117	119	121
Resurshushållning (ind.)	114	120	125
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	4,7	3,7
Förhindrande av gränsincidenter (%)	83	86	86
Upptäckta gränsincidenter (%)	75	80	80
Lägesbildens kvalitet	3,4	3,4	3,4

Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsövervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

Gränskontroller	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Resultatmått
Produktion
Gränskontroller (mn pers.)	14,7	15,5	16,3
Tullkontroller (pers.)	6 370	8 230	7 830
Beslut om avvisning	1 305	1 310	1 340
Beviljade visum	1 938	1 950	1 850
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen	4	6	6
Asylansökningar som tagits emot	188	210	210
Mottagna kvotflyktingar	491	670	670
Verkställighet av andra myndigheters beslut	539	570	580
Insatser
Kostnader (mn euro)	87,7	90,0	93,6
Årsverken	1 026	1 075	1 116
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	135	134	135
Resurshushållning (ind.)	131	136	140
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,3	4,4	4,3
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)	100	100	100
Gränskontrollernas kvalitet (%)	95,8	97,0	97,0
Gränskontrollernas smidighet (min)	13	14	14
Gränskontrollernas kundservice (1—5)	4,1	4,1	4,0
Rättsskydd (%)	100,0	99,9	99,8

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger effekterna i Finland och på EU:s territorium i övrigt av en allvarlig och gränsöverskridande internationell brottslighet. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsarbete koncentreras på bekämpning av olaglig inresa och människohandel, i nära samarbete med polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna och särskilt i gemensamma utredningsgrupper tillsammans med polisen.

Med hjälp av övervakning av fartygsutsläpp iakttas och konstateras oljeutsläpp på havsområden. Den som förorsakat utsläppet ställs till svars genom åläggande av en administrativ oljeutsläppsavgift, förundersökningsmaterial för den straffrättsliga undersökningen insamlas och eventuella bekämpningsåtgärder inleds.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Resultatmått
Produktion
Polisanmälan	957	1 040	1 070
Riksgränsbrott (st.)	192	210	210
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)	79	90	90
Övriga brott (st.)	6 607	6 480	6 480
Ordningsbot	731	740	740
Meddelande om straffanspråk	3 789	3 630	3 640
Tvångsmedel	3 383	2 960	3 020
Anmärkning	675	770	770
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp	7	7	7
Beslut i påföljdsavgift för transportör	235	85	85
Säkerhetsåtgärd	3 492	3 240	3 240
Annan anmälan	1 221	1 080	1 100
Kontrollanmälan	445	360	380
Insatser
Kostnader (mn euro)	15,1	15,6	15,7
Årsverken	177	186	187
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	125	113	113
Resurshushållning (ind.)	122	115	117
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,1	4,2	4,2
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott)	76	75	74
Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (%)	50	60	60
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5)	5,0	5,0	5,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)	75	70	70
Andelen fall av organiserad olaglig inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)	63	60	60
Rättsskydd (%)	99,9	99,9	99,9

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Sjöräddningstjänsten ordnas så att alla som hamnat i sjönöd anvisas hjälp omedelbart. Det nationella samarbetet mellan intressentgrupperna intensifieras i syfte att utveckla en övergripande kontroll av krävande sjöräddningsuppdrag. När det gäller vanliga sjöräddningsuppdrag utvecklas samarbetet i synnerhet med den frivilliga sjöräddningen.

För upptäckande och förebyggande av sjöräddningsincidenter ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av sjödistrikten är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Resultatmått
Produktion
Efterspaningar (st.)	254	230	230
havsområde (st.)	94	90	90
landområde (st.)	160	140	140
Räddningsuppdrag (st.)	1 228	1 320	1 320
havsområde (st.)	1 096	1 170	1 170
landområde (st.)	132	150	150
Sjuktransport (st.)	433	440	440
havsområde (st.)	64	70	70
landområde (st.)	369	370	370
Assistans (st.)	479	440	430
havsområde (st.)	432	390	380
landområde (st.)	47	50	50
Övriga räddningsprestationer (st.)	429	420	420
havsområde (st.)	300	300	300
landområde (st.)	129	120	120
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)	406 758	393 000	393 000
Personer som räddats (st.)	3 291	4 200	4 200
Förhindrade olyckor (st.)	3	13	16
Insatser
Kostnader (mn euro)	7,5	6,5	6,5
Årsverken	88	78	78
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	98	117	118
Resurshushållning (ind.)	95	119	122
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	3,9	3,9
Kvaliteten på ledningen (1—5)	-	4,0	4,0
Enheternas beredskap (1—5)	-	4,0	4,0
Sjölägesbild (1—5)	3,5	3,5	3,4

Militärt försvar

Försvarsplanerna hålls aktuella och sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda styrkor upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Produktion
Utbildningsdygn	87 990	87 000	85 000
Insatser
Kostnader (mn euro)	11,9	11,6	11,5
Årsverken	139	139	137
Effektivitet
Produktivitet (ind.)	114	113	113
Resurshushållning (ind.)	111	115	116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga	3,7	3,7	3,7
Planeringsberedskap (1—5)	3,6	3,7	3,7
Placerbarhet (%)	70	70	70
Utbildningsbarhet (%)	85	85	85
Placeringsläge (1—5)	4,6	4,6	4,6
Utbildning (1—5)	3,9	3,9	3,9
Materielberedskap (1—5)	3,4	3,4	3,4

Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personal är yrkeskunnig och arbetsför. Personalen stannar kvar och orkar arbeta i Gränsbevakningsväsendets tjänst och är nöjd med sitt arbete. Arbetssäkerheten upprätthålls i personalens arbetsmiljö.

Mänskliga resurser	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	12	12	12
Personalomsättning (%)	0,3	0,6	0,6
Fältduglighet (1—5)	4,3	4,4	4,4
Fysisk kondition (1—5)	4,3	4,3	4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)	8,7	9,3	8,3
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,9	1,0	0,9
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsålder (år)	39	39	40
Index för utbildningsnivån	4,2	4,1	4,1
Könsfördelning (% kvinnor)	13	12	12

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	231 221	227 005	232 586
Bruttoinkomster	6 758	5 700	6 000
Nettoutgifter	224 463	221 305	226 586

Poster som överförs
— överförts från föregående år	30 205
— överförts till följande år	29 726

Under moment 26.01.22 beräknas sammanlagt cirka 0,989 miljoner euro av årsprogrammen för 2010—2012 anvisas för projekt inom ramen för fonden för de yttre gränserna 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 proposition

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	2 160	1 700	2 600

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	4 217	3 300	4 300

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 057	-1 600	-1 700
Kostnadsmotsvarighet, %	51	52	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-671
Ökning av antalet anställda vid gränsövergångsställena (40 årsv.)	2 400
Föranleds av förlikningen år 2010	400
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-15
Riktade besparingar (andel av 10 mn euro)	-1 000
Nivåförhöjning (Finansutskottet för år 2012)	-650
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-1 000
Omkostnadsbesparing (gemensamma anskaffningar)	-680
Förnyande av gränsövergångsstället i Imatra	380
Effekten av statens avtalslösning 24.11.2011	6 925
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	713
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	142
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder	-1 663
Sammanlagt	5 281

2013 budget	226 586 000
2012 II tilläggsb.	4 289 000
2012 budget	221 305 000
2011 bokslut	223 985 000