Talousarvioesitys 2013
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 694 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on
- — varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaamalla aluehallintovirastojen valvontatoimintaa riskinarviointiin perustuvin valvontaohjelmin ja yhdenmukaistamalla valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen saumattomaksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
- — toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ja toiminnanharjoittajien omavalvonnan edistäminen
- — varmistamalla erityistilannesuunnitelmien avulla talousveden laadun terveydensuojelunlain 8 §:n edellytysten mukaisesti ja toimeenpanemalla yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS).
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.
Taloudellisuus ja tuottavuus1)
| 2011 toteutuma 1 000 € |
htv | 2012 tavoite 1 000 € |
htv | 2013 tavoite 1 000 € |
htv | |
| Luvat | 4 428 | 48 | 4 843 | 44 | 5 000 | 49 |
| Valvonta | 6 298 | 59 | 6 358 | 63 | 8 360 | 78 |
| Ohjaus | 3 011 | 33 | 3 353 | 29 | 3 500 | 34 |
| Varmennepalvelut | 2 723 | - | 6 292 | - | - | - |
| Yhteensä | 16 459 | 140 | 20 846 | 136 | 16 860 | 161 |
1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 514 | 15 131 | 14 034 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 361 | 1 140 | 2 340 |
| Nettomenot | 14 153 | 13 991 | 11 694 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 898 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 628 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 3 375 | 2 100 | 2 340 |
| — muut tuotot | 944 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 4 319 | 2 100 | 2 340 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 970 | 960 | |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 424 | 1 276 | 1 560 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 038 | 824 | 780 |
| Kustannukset yhteensä | 3 462 | 2 100 | 2 340 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 857 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 125 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
| 2011 toteutuma |
2012 ennuste |
2013 ennuste |
2012/2013 muutos-% |
|
| Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 18 141 | 16 000 | 17 000 | 6 |
| Valvonta-asiat | 1 123 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Vakuutuslääketieteelliset lausunnot | 82 | - | - | - |
| Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 987 | 900 | 900 | 0 |
| Palvelukyky | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
| Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset | 95 % käsitelty asetetussa määräajassa | 95 % käsitelty asetetussa määräajassa | |
| — säännelty koulutus Suomessa | 5 pv | 5 pv | 5 pv |
| — sääntelemätön ja ulkomainen koulutus | 4 kk | 4 kk | 4 kk |
| Terveydenhuollon valvonta-asiat | mediaani 7 kk | mediaani 9 kk | mediaani 10 kk |
| Alkoholilupa-asiat | |||
| — alkoholin valmistuslupien käsittely | 70 pv | 90 pv | 90 pv |
| — alkoholin tukkumyyntilupien käsittely | 64 pv | 90 pv | 90 pv |
| — alkoholin teollisen käytön lupien käsittely | 12 pv | 30 pv | 30 pv |
| Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani | 6 kk | 8 kk | 8 kk |
Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään tuottavuuden tavoitteet huomioiden siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.
Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.
Työhyvinvoinnin tukemisen painopisteenä on ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä muutos momentilta 33.01.01 | 54 |
| KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto momentille 33.10.28 | -2 740 |
| Tuottavuustoimiin liittyvän vähennyksen purkaminen | 72 |
| Palkkausten tarkistukset | 332 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -15 |
| Yhteensä | -2 297 |
| 2013 talousarvio | 11 694 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 352 000 |
| 2012 talousarvio | 13 991 000 |
| 2011 tilinpäätös | 14 884 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 120 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 426 000 euroa talousarvioesityksen 11 694 000 euroon nähden aiheutuu seitsemän henkilötyövuoden lisäresursseista kohdistuen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja ohjaukseen.
| 2013 talousarvio | 12 120 000 |
| 2012 III lisätalousarvio | 400 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 352 000 |
| 2012 talousarvio | 13 991 000 |
| 2011 tilinpäätös | 14 884 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisella (Valvira) on ollut suuren työmääränsä vuoksi vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään. Tilanteen parantamiseksi momentille lisättiin kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa 400 000 euroa tietojärjestelmän uudistamiseen. Tämän lisäksi hallitus on budjettiesitystä täydentävässä esityksessään (HE 166/2012 vp) esittänyt momentille 426 000 euron lisäystä, mikä antaa mahdollisuuden seitsemän henkilötyövuoden lisäämiseen.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Valviran tehtävien ja resurssien epätasapaino on tarkoitus saada hallintaan edellä todetuilla määrärahalisäyksillä sekä kehittämällä viraston toiminta- ja menettelytapoja. Valiokunta katsoo, että Valviran työtilannetta on edelleen seurattava ja tarvittaessa arvioitava resurssien riittävyyttä uudelleen.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 120 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa siirtona momentilta 33.01.01 johtuen adoptiolautakunnan laajentuneista tehtävistä ja vähennyksenä 25 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | 45 000 |
| 2013 talousarvio | 12 120 000 |
| 2012 tilinpäätös | 14 743 000 |
| 2011 tilinpäätös | 14 884 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.