Talousarvioesitys 2013

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tehokkuus

— Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
— Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.

Tuotokset ja laadunhallinta

— Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
— Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
— Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
— Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
— Aloitetaan vanhuspalvelulain toimeenpano.
— Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
— Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
— Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
— Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

— Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
— Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5, v. 2009 toteutuma 3,42).
— Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2011 toteutuma 11,2, v. 2010 toteutuma 10,7). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2011 ministeriöiden mediaani oli 8,4 pv/htv).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 talousarvio	2013 esitys

Johto ja erillisyksiköt	5 742	6 664	6 892
Johdon tuki
— hallinto- ja suunnitteluosasto	13 967	15 483	16 138
Vakuutusosasto	3 263	3 607	3 794
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto	4 960	5 580	5 915
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto	5 161	5 967	6 804
Työsuojeluosasto	4 595	5 263	5 520
Muita
— työterveyshuollon koulutus	146	200
— tutkimus- ja kehittämistoiminta (tuke)	228
Yhteensä	38 062	42 764	45 063

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	42 504	43 575	45 063
Bruttotulot	3 933	3 962	3 873
Nettomenot	38 571	39 613	41 190

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 037
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	7 196

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä vähennys momentille 33.02.05	-54
Muu muutos	212
Tasa-arvon tietopalvelun (Minna) siirto momentille 33.03.04	-180
Tuottavuusohjelmavaikutusten täsmäytys kehyspäätökseen 30.3.2010	1 080
Työterveyshuollon koulutuksen määrärahan siirto momentille 33.03.50	-350
Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon siirto momentille 29.01.01	-70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)	-236
Palkkausten tarkistukset	1 175
Yhteensä	1 577

2013 talousarvio	41 190 000
2012 II lisätalousarvio	649 000
2012 talousarvio	39 613 000
2011 tilinpäätös	39 730 000

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 90 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 70 000 euroa siirrosta momentille 33.02.05 kattamaan adoptiolautakunnan laajentuneita tehtäviä.

2013 IV lisätalousarvio	-160 000
2013 talousarvio	41 190 000
2012 tilinpäätös	40 262 000
2011 tilinpäätös	39 730 000

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.