Talousarvioesitys 2013
01. (32.40.01 ja 02) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 959 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa Eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistetään Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi 1.1.2013 lukien.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Viraston toiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja ongelmiin. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuus, tehokkuus ja kustannusvastaavuudet | |||
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,6 | > 3,7 | > 3,7 |
— Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) | 90 | 94 | 100 |
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 75 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Kartellit saatetaan markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi | |||
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I—II -luokka) asioissa | 1 | > 1 | > 1 |
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5) | 4,0 | > 3,8 | > 3,8 |
Puututaan keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon ja kilpailijoiden poissuljentaan | |||
---|---|---|---|
— Merkittävien (I—II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut | 15 | 10 | 10 |
— Sidosryhmien arvio (1—5) | 3,3 | > 3,5 | > 3,5 |
Vaikutetaan markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden aikaansaamiseen (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,1 | > 3,3 | > 3,4 |
Päätökset ovat sisällöltään oikeita ja laadukkaita (sidosryhmien arvio 1—5) | 4,0 | > 3,9 | > 4,0 |
Käsittelyaikoja lyhennetään (kilpailuasiat) | |||
— Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat (mediaani, pv) | |||
Vaikuttavuusluokka 1 (vaativin) | 388 | < 730 | < 730 |
Vaikuttavuusluokka 2 | 461 | < 630 | < 630 |
Vaikuttavuusluokka 3 | 28 | < 30 | < 30 |
— Yli kolme vuotta käsittelyssä olleiden kotimaisten kilpailunrajoitustapausten lukumäärä vuoden lopussa | 16 | < 15 | 0 |
Kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää | |||
— Ala- ja aihekohtaisten hankkeiden onnistuminen (itsearviointi 1—5) | 4,4 | > 4,0 | > 4,5 |
— Päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%) | 110 | > 100 | > 100 |
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%) | 100 | 100 | 100 |
Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat kuluttaja-asioita koskevat verkkopalvelut | |||
— Verkkopalvelujen käyntimäärä/kk | 146 944 | 150 000 | 155 000 |
— Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (1—5) | 37,7 | > 4,2 | > 4,2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | |||
Kilpailuvirasto | 67,4 | 78,5 | - |
Kuluttajavirasto | 71,3 | 71,5 | - |
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 147,5 | ||
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | |||
Kilpailuvirasto | 2,7 | < 2,6 | - |
Kuluttajavirasto | 2,59 | < 2,25 | - |
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | < 2,6 | ||
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | |||
Kilpailuvirasto | 3,6 | 3,6 | - |
Kuluttajavirasto | 3,4/3,6 | 3,7/3,7 | - |
— Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 3,5/3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 11 136 | 12 109 | 12 019 |
Bruttotulot | 1 066 | 1 110 | 1 060 |
Nettomenot | 10 070 | 10 999 | 10 959 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 663 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 997 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Uudelleenkohdentamisen muutos | -150 |
Harmaan talouden torjunta (HO) | -100 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -100 |
Palkkausten tarkistukset | 344 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -34 |
Yhteensä | -40 |
Momentin nimike on muutettu.
2013 talousarvio | 10 959 000 |
2012 II lisätalousarvio | 191 000 |
2012 talousarvio | 10 999 000 |
2011 tilinpäätös | 10 404 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 959 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävien lisääntymisestä kilpailulakia (948/2011) koskevan muutoksen johdosta. Viraston toimivalta laajenee koskemaan kuntien, kuntayhtymien, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittaman elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin valvontaa.
2013 I lisätalousarvio | 100 000 |
2013 talousarvio | 10 959 000 |
2012 tilinpäätös | 11 190 000 |
2011 tilinpäätös | 10 404 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 27 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -27 000 |
2013 I lisätalousarvio | 100 000 |
2013 talousarvio | 10 959 000 |
2012 tilinpäätös | 11 190 000 |
2011 tilinpäätös | 10 404 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 27 000 euroa.