Talousarvioesitys 2013
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 097 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Kongressien määrä Suomessa, kpl | 417 | 400 | 400 |
| Laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl | 773 | 800 | 850 |
| Ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Matkailumaakuvan markkinointi | 6 382 | 54 | 5 571 | 54 | 5 453 | 54 |
| Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi | 4 578 | 38 | 3 921 | 38 | 3 837 | 38 |
| Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen | 584 | 5 | 259 | 3 | 252 | 3 |
| Markkinatiedon hankinta ja välittäminen | 390 | 3 | 564 | 5 | 555 | 5 |
| Yhteensä | 11 934 | 100 | 10 315 | 100 | 10 097 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 30,5 | 33 | 33 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 7,2 | < 10,0 | < 10,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset | 3,3 | < 4,0 | < 4,0 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 036 | 10 870 | 10 747 |
| Bruttotulot | 1 103 | 555 | 650 |
| Nettomenot | 11 933 | 10 315 | 10 097 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 627 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 83 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -162 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -139 |
| Yhteensä | -218 |
| 2013 talousarvio | 10 097 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 46 000 |
| 2012 talousarvio | 10 315 000 |
| 2011 tilinpäätös | 10 307 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Momentin määräraha on noin 10 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää matkailumaakuvan markkinointiin 54 prosenttia ja matkailumaakuvaa tukevaan tuotemarkkinointiin 38 prosenttia.
Suomeen suuntautuva matkailu on kehittynyt hyvin viime vuosina ja matkailu vaikuttaa Suomessa jo merkittävästi kansantalouteen ja työllisyyteen. Alalla työskentelee noin 130 500 henkilöä joko koko- tai osa-aikaisesti ja sen osuus verokertymästä on 4 mrd. euroa.
Valiokunta korostaa, että teollisuustuotannon suhteellisen osuuden supistuessa Suomen on panostettava uusiin talouskasvua ja hyvinvointia tuoviin aloihin. Matkailun kasvupotentiaali on tällöin erittäin suuri. Matkailu pysyy työvoimavaltaisena eikä sitä voi siirtää muihin maihin eikä muille paikkakunnille. Matkailu parantaa myös paikallisten asukkaiden palveluja ja auttaa ylläpitämään perusinfrastruktuuria, jonka pohjalle voidaan kehittää muuta elinkeinotoimintaa.
Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa Venäjältä suuntautuvan matkailun edistämiseen ja sitä koskevan kaksivuotisen hankkeen toteuttamiseen. Lisäresurssien avulla Matkailun edistämiskeskus pystyy vahvistamaan huomattavasti markkinointitoimenpiteitä Moskovassa ja Venäjän kasvukeskuksissa sekä lisäämään matkailijavirtaa näiltä kohdealueilta.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 097 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -6 000 |
| 2013 talousarvio | 11 097 000 |
| 2012 tilinpäätös | 10 361 000 |
| 2011 tilinpäätös | 10 307 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa.