Talousarvioesitys 2013
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
5) enintään 3 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
- — VTT:n tieteellinen edelläkävijyys valituilla aloilla luo kilpailu- ja arvonluontikykyä suomalaiselle elinkeinoelämälle.
- — VTT luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja talouden uudistumiselle yhdistämällä monialaista osaamista sekä suuntaamalla tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen.
- — Teknologian ja osaamisen siirron kautta kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat.
- — Kytkeytymällä kansallisiin ja ylikansallisiin arvoverkostoihin sekä hyödyntämällä kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista, Suomen vetovoimaisuus innovaatioympäristönä ja -kumppanina vahvistuu.
- — VTT:n biotalouden strategiaohjelma tukee Suomen energiaomavaraisuusasteen kasvattamista ja metsä- sekä biomassavarojemme optimaalista hyödyntämistä uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.
Vaikuttavuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| — Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % | 74 | 65—70 | 65—70 |
| — Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % | 22,4 | 20—25 | 20—25 |
| — VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| — VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) | 18,6 | 11—13 | 11—13 |
| — VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,96 | 3,6—3,8 | 3,6—3,8 |
Tuotokset ja laadunhallinta
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| — Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl | 600 | 600 | 600 |
| — Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl | 271 | 300 | 300 |
| — Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm | N.A. | 10—15 | 10—15 |
| Laadunhallinta | |||
| — Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) | 3,95 | 3,9 | 3,9 |
| — Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Tunnettuuden lisääntyminen | |||
|---|---|---|---|
| — Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % | 71,2 | 73 | 74 |
| Palvelumielikuva | |||
| — Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 | N.A. | 3,3 | 3,3 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| — Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) | 18 | 18 | 18 |
| Tuottavuus | |||
| — Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) | 108 | +2 % | +2 % |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 589 | 2 585 | 2 605 |
| — budjettirahoitteinen toiminta, htv | 795 | 845 | 853 |
| — ulkopuolinen rahoitus, htv | 1 794 | 1 740 | 1 752 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 6,8 | < 7,0 | < 7,0 |
| Organisaation osaaminen uusiutuu | |||
|---|---|---|---|
| — Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % | 7,9 | 9 | 10,5 |
| Organisaation työantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % | 2,8 | < 8,0 | < 8,0 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 276 322 | 279 827 | 288 034 |
| Bruttotulot | 200 148 | 186 500 | 196 700 |
| Nettomenot | 76 174 | 93 327 | 91 334 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 34 605 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 45 860 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — maksullisen toiminnan myyntituotot | 76 912 | 72 800 | 77 700 |
| — muut tuotot | 5 042 | 5 800 | 5 100 |
| Tuotot yhteensä | 81 954 | 78 600 | 82 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 45 212 | 39 100 | 46 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 31 747 | 36 000 | 32 300 |
| Kustannukset yhteensä | 76 959 | 75 100 | 78 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 995 | 3 500 | 4 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 105 | 105 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 65 765 | 57 300 | 61 900 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 30 363 | 27 200 | 30 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 21 940 | 23 400 | 22 000 |
| Tuotot yhteensä | 118 068 | 107 900 | 113 900 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 182 002 | 170 900 | 179 400 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -63 934 | -63 000 | -65 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 35 | 37 | 37 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallituksen menosäästö | -3 000 |
| Muu muutos | -174 |
| Tutkimusinfra | -1 000 |
| Uudelleenkohdentamisen muutos | 1 101 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -943 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 898 |
| Toimintamenosäästö (HO) | 662 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -537 |
| Yhteensä | -1 993 |
| 2013 talousarvio | 91 334 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 656 000 |
| 2012 talousarvio | 93 327 000 |
| 2011 tilinpäätös | 87 428 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
5) enintään 3 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Lisäksi VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi peruutetaan vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta 4 390 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 147 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
| 2013 IV lisätalousarvio | -2 147 000 |
| 2013 talousarvio | 91 334 000 |
| 2012 tilinpäätös | 93 983 000 |
| 2011 tilinpäätös | 87 428 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.