Talousarvioesitys 2013
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 895 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Digitaalista tekniikkaa ja palveluita hyödynnetään laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus varmistetaan. Koko maassa on saatavilla monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita. Tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten palveluiden täysimääräinen käyttö edistää yhteiskunnan toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä.
Viestintäviraston tavoitteena on viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolistuminen, viestinnän peruspalveluiden saatavuuden paraneminen sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittyminen. Vuoden 2013 toiminnan painopisteiden mukaisesti Viestintävirasto puuttuu viestintämarkkinoiden epäkohtiin, tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille, edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja huolehtii posti-, puhelin-, tv- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistasosta. Lisäksi Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa ja terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa.
Viestintävirasto hoitaa valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.
| Tulostavoite | 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Radiotaajuuksien huutokauppa toteutetaan, ajankohta | 1—6/2013 | ||
| Virasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista sekä niiden vika- ja häiriötilanteista. Karttamuotoinen, ajantasainen helppokäyttöinen informaatio viestintäverkkojen tilanteesta käytössä 2013 lopussa, toteutuminen | toteutuu | ||
| Laajakaistapalveluja tarjoaville operaattoreille on tarjolla kohtuuhintaisia valokuidulla toteutettuja tilaajayhteyksiä. Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrän kehitys, %/vuosi | 5 | ||
| Nopeiden (yli 30 Mb) laajakaistayhteyksien saatavuus paranee. Laajakaistaliittymien saatavuus kasvaa, %/v | 5 | ||
| Laajakaistatukihakemusten joutuisa käsittely. Vireille tulleista hakemuksista käsitelty kolmen kuukauden kuluessa riittävien selvitysten saamisesta, osuus % | 80 | ||
| Taajuussuunnittelu on laadukasta. Taajuussuunnittelusta johtuvat haitalliset häiriöt enintään, kpl/vuosi | 10 | ||
| Varmistetaan postin yleispalvelun saatavuus. Kansalaisten tyytyväisyys postin yleispalveluihin, asiakaskysely (asteikko 1—5) | 3,5 | ||
| Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys on hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten vakavien vikojen (A-luokka) määrä enintään, kpl/vuosi | 6 | ||
| Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) | 3,5 | ||
| Virasto edistää internetpalvelujen käyttöä kehittämällä kansallista tietoturvallisuutta. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) | 3,5 | ||
| Virasto edistää internetpalvelujen kehittymistä takaamalla toimivan verkkoympäristön. Nimipalvelimien käytettävyys, % | 100 | ||
| Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan (asteikko 1—5) | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) | - | - | 0,40 |
| Tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) | - | - | 0,30 |
| Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous | 0,42 | 0,40 | 0,48 |
| Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous | 0,33 | 0,30 | 0,34 |
| Radiotaajuudet-tulosalueen kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteenlaskettu lukumäärä | 82 | 96 | 125 |
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -3,29 | 1 | 1 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 2,02 | 2 | 2 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 109 | 100 | 95 |
| Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 99 | 93 | 91 |
Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1058/2009) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998), lakiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999), verkkotunnuslakiin (228/2003) ja viestintämarkkinalakiin (393/2003).
Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua viestintämarkkinalaissa säädetyin perustein, teleyrityksiltä tietoturvamaksua sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein, postiyrityksiltä postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua televisio- ja radiotoimintalaissa (744/1998) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein. Viestintämarkkinamaksu 3 400 000 euroa, tietoturvamaksu 480 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 488 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 069 000 euroa sekä varmennemaksu 184 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 34 610 | 38 650 | 31 218 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 28 258 | 29 805 | 21 323 |
| Nettomenot | 6 352 | 8 845 | 9 895 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 752 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 206 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Tuotot | |||
|---|---|---|---|
| Radiotaajuudet | 10 749 | 9 942 | 9 937 |
| Verkot ja turvallisuus | 7 847 | 7 839 | 7 966 |
| Tv-maksut | 9 561 | 11 220 | 3 390 |
| Tuotot yhteensä | 28 157 | 29 001 | 21 293 |
| Kustannukset | |||
| Radiotaajuudet | 8 782 | 9 994 | 10 780 |
| Verkot ja turvallisuus | 7 438 | 7 799 | 8 258 |
| Tv-maksut | 9 561 | 11 220 | 3 390 |
| Kustannukset yhteensä | 25 781 | 29 013 | 22 428 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Radiotaajuudet | 1 967 | -52 | -843 |
| Verkot ja turvallisuus | 409 | 40 | -292 |
| Tv-maksut | - | - | - |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 2 376 | -12 | -1 135 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Radiotaajuudet | 122 | 99 | 92 |
| Verkot ja turvallisuus | 105 | 101 | 96 |
| Tv-maksut | 100 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 109 | 100 | 95 |
Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Tuotot | |||
|---|---|---|---|
| Verkot ja turvallisuus | 661 | 664 | 664 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 5 032 | 5 387 | 5 957 |
| Tuotot yhteensä | 5 693 | 6 051 | 6 621 |
| Kustannukset | |||
| Verkot ja turvallisuus | 653 | 733 | 759 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 5 074 | 5 763 | 6 483 |
| Kustannukset yhteensä | 5 727 | 6 496 | 7 242 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Verkot ja turvallisuus | 8 | -69 | -95 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | -42 | -376 | -526 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | -34 | -445 | -621 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Verkot ja turvallisuus | 101 | 91 | 87 |
| Viestintämarkkinat ja -palvelut | 99 | 93 | 92 |
| Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 99 | 93 | 91 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| NCSA-tehtävien hoito | 50 |
| Siirto momentilta 31.40.50 | 500 |
| Yleispalvelun valvontatehtävät | 500 |
| Yhteensä | 1 050 |
| 2013 talousarvio | 9 895 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 500 000 |
| 2012 talousarvio | 8 845 000 |
| 2011 tilinpäätös | 7 806 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 895 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.