Talousarvioesitys 2013
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- — Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- — Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- — Työn tuottavuuden kohoaminen 1 %.
- — Kokonaistuottavuuden kohoaminen 2 %.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 23 740 | 20 728 | 21 067 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 466 | 300 | 300 |
Nettomenot | 23 274 | 20 428 | 20 767 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 353 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 25.01.01 | -21 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -53 |
Palkkausten tarkistukset | 457 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -44 |
Yhteensä | 339 |
2013 talousarvio | 20 767 000 |
2012 II lisätalousarvio | 240 000 |
2012 talousarvio | 20 428 000 |
2011 tilinpäätös | 23 827 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -36 000 |
2013 talousarvio | 20 767 000 |
2012 tilinpäätös | 21 168 000 |
2011 tilinpäätös | 23 827 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.