Talousarvioesitys 2013
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 844 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 160 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on toimia elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettamisen ja säilyttämisen sekä esittämisen keskuksena sekä museona. KAVA palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. Lisäksi KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Vuonna 2013 KAVA:n kokoelmien digitointi jatkuu kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän toteutukseen ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2010 sekä alkuperäismateriaalit vuonna 2008 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan ulkomaisia elokuvakopioita, mutta niiden määrän arvioidaan laskevan elokuvien digitaaliseen levitykseen siirtymisen myötä. Levityksen digitalisoitumisen myötä vapaaehtoisten filmikopioiden talletusmäärän ennakoiminen vaikeutuu. Kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.
Tallennetaan digitaalisesti radio- ja televisio- ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. Digitaalisesti tallennettua ohjelmavirtaa kertyy n. 55 teratavua. Otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Uusia radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteitä avataan vapaakappalekirjastojen filiaaleissa tarpeen mukaan. Ohjelmatiedot avataan käytettäväksi julkiseen internetiin. Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla ja mediakasvatuksella elokuvateatteri Orionissa ja Kino Tuliossa Helsingissä ja alueellisesti yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internet-osoitteessa www.elonet.fi ja muuta elokuvatietämystä omilla kotisivuilla www.kava.fi.
Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Keskitytään kokoelmien järjestelyyn ja esineistön luettelointiin. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 145 998 | 151 612 | 164 000 |
| — Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm | 15 500 | 16 000 | 17 500 |
| — Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 34 885 | 35 260 | 38 000 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 54 607 | 50 506 | 60 000 |
| — Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 3 227 | 2 912 | 5 000 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) | 95 | 146 | 280 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 17,82 | 27,76 | 19,10 |
| — Elävän kuvan museo, euroa/esine | 23,76 | 27,17 | 21,76 |
| — Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 8,72 | 8,75 | 7,50 |
| — Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 255 534 | 217 208 | 200 700 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut | 13 542 | 9 986 | 6 393 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 68 | 74 | 71 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 993 | 7 200 | 7 184 |
| Bruttotulot | 404 | 340 | 340 |
| Nettomenot | 7 589 | 6 860 | 6 844 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 803 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 060 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Muu muutos | 2 |
| Tuottavuustoimet | -90 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -24 |
| Palkkausten tarkistukset | 114 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -18 |
| Yhteensä | -16 |
| 2013 talousarvio | 6 844 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 65 000 |
| 2012 talousarvio | 6 860 000 |
| 2011 tilinpäätös | 6 846 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 844 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 160 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 9 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -9 000 |
| 2013 talousarvio | 6 844 000 |
| 2012 tilinpäätös | 6 925 000 |
| 2011 tilinpäätös | 6 846 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 9 000 euroa.