Talousarvioesitys 2013
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 728 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kansallismuseon toimintamenot | 9 556 000 |
| Museoviraston muut toimintamenot | 13 172 000 |
| Yhteensä | 22 728 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museoalan yleiseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä keskitetään Valtion taidemuseosta Museovirastoon. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Vuonna 2013 jatketaan Museoviraston toimintojen sopeuttamista väheneviin resursseihin siten, että painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Uusi organisaatio pyritään vakiinnuttamaan. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museoviraston kiinteistöjen hallinnan osalta varaudutaan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Osallistutaan kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen sekä inventointien tietojärjestelmien toteuttamiseen. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa priorisoidaan. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.
Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan ottamalla käyttöön maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat. Vaihtuvien näyttelyiden tilan suunnittelu käynnistetään osana valmistautumista itsenäisyyden juhlavuoteen. Kulttuurien museo muuttaa vuonna 2013 Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseon muiden museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta.
Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 tavoite |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 166 698 | 3 546 608 | 4 500 000 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 35 | 36 | 45 |
| Museoiden kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 323 322 | 414 790 | 380 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 46 | 40 | 45 |
| — alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 24 | 19 | 15 |
| Linnojen kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 168 707 | 162 792 | 170 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 89 | 88 | 85 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 7 | 4 | 7 |
| Esinetietojen digitointiaste, % | 30 | 40 | 45 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 3,2 | 2,4 | 2,8 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 385 | 361 | 320 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 059 | 23 138 | 25 928 |
| Bruttotulot | 4 691 | 3 200 | 3 200 |
| Nettomenot | 20 369 | 19 938 | 22 728 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 233 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 938 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon maanalaisten huoltotilojen vuokran lisäys | 700 |
| Museoalan kehittämistoiminnan siirto momentilta 29.80.02 (2 htv) | 90 |
| Muuttokustannukset | 150 |
| Määräaikaisen lisäyksen päättyminen | -50 |
| Toiminnan turvaaminen | 2 000 |
| Tuottavuustoimet | -135 |
| Uusien toimitilojen vuokran lisäys | 125 |
| Vuoden 2012 tasokorotuksen poisto | -500 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -135 |
| Palkkausten tarkistukset | 599 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -57 |
| Tasomuutos | 3 |
| Yhteensä | 2 790 |
| 2013 talousarvio | 22 728 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 334 000 |
| 2012 I lisätalousarvio | 800 000 |
| 2012 talousarvio | 19 938 000 |
| 2011 tilinpäätös | 20 074 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 728 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Museoviraston kiinteistöjen siirrosta Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hallintaan vuoden 2014 alusta lukien. Lisämääräraha on tarkoitettu hallinnan siirron toteuttamiseksi esityksen mukaisessa aikataulussa.
| 2013 I lisätalousarvio | 320 000 |
| 2013 talousarvio | 22 728 000 |
| 2012 tilinpäätös | 21 459 000 |
| 2011 tilinpäätös | 20 074 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 510 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämääräraha on kertaluonteinen ja siitä kohdennetaan 700 000 euroa Suomen kansallismuseon kokoelmien siirtoon ja turvaamiseen, 600 000 euroa Museoviraston kokoelmien digitointihankkeiden edistämiseen ja 210 000 euroa arkeologisten löytöjen vastaanoton ja löytäjien palvelun parantamiseen sekä Museoviraston arkistojen yhdistämiseen ja arkistonsiirtoihin.
| 2013 III lisätalousarvio | 1 510 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 320 000 |
| 2013 talousarvio | 22 728 000 |
| 2012 tilinpäätös | 21 459 000 |
| 2011 tilinpäätös | 20 074 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 1 510 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 45 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokraamisesta siten, että vuokramenojen nousu on 1.1.2014 alkaen enintään 300 000 euroa ja kokonaisvuokra 1 700 000 euroa vuodessa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -45 000 |
| 2013 III lisätalousarvio | 1 510 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 320 000 |
| 2013 talousarvio | 22 728 000 |
| 2012 tilinpäätös | 21 459 000 |
| 2011 tilinpäätös | 20 074 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 45 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokraamisesta siten, että vuokramenojen nousu on 1.1.2014 alkaen enintään 300 000 euroa ja kokonaisvuokra 1 700 000 euroa vuodessa.