Talousarvioesitys 2013
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 388 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).
Tunnuslukuja | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 186 000 | 190 046 | 195 000 | 200 000 |
Digitoituaineisto (kuvatiedostojen määrä) | 10 587 641 | 13 033 119 | 12 500 000 | 14 500 000 |
Tutkijasalikäynnit (kpl) | 52 323 | 49 303 | 50 000 | 48 000 |
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) | 4 000 000 | 17 000 000 | 12 000 000 | 21 000 000 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 6 265 | 4 156 | 4 000 | 4 000 |
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 5 614 483 | 2 442 478 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 770/1 978 | 836/1 350 | 550/1 400 | 550/1 100 |
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 20 974 | 21 981 | 23 000 | 24 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv | 657 | 767 | 780 | 818 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 9,7 | 11,9 | <9 | <9 |
Henkilötyövuodet1) | 283,32) | 247,7 | 247,5 | 244,5 |
1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
2) Vuoden 2010 toteutuma sisältää 27 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat, 5 htv korkeakouluharjoittelijoita ja 7 htv työllistettyjä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 22 488 | 19 559 | 19 988 |
Bruttotulot | 1 633 | 600 | 600 |
Nettomenot | 20 855 | 18 959 | 19 388 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 746 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 331 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankintamenosäästö (HO) | -50 |
Saamelaisarkiston kertaluonteinen varustaminen | -10 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Vuokrien indeksitarkistus | 297 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -75 |
Palkkausten tarkistukset | 444 |
Toimintamenosäästö (HO) | 3 |
Yhteensä | 429 |
2013 talousarvio | 19 388 000 |
2012 II lisätalousarvio | 447 000 |
2012 talousarvio | 18 959 000 |
2011 tilinpäätös | 19 440 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 588 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 19 388 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa huomioon otetusta laitoksen vuokrien indeksikorotusten tarkistamisesta.
2013 talousarvio | 19 588 000 |
2012 II lisätalousarvio | 447 000 |
2012 talousarvio | 18 959 000 |
2011 tilinpäätös | 19 440 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Valiokunta pitää tärkeänä, että periaatepäätöksen mukaisesti ensi vuonna varaudutaan Arkistolaitoksen keskusarkiston siirtoon.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 588 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 34 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -34 000 |
2013 talousarvio | 19 588 000 |
2012 tilinpäätös | 19 406 000 |
2011 tilinpäätös | 19 440 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 34 000 euroa.