Talousarvioesitys 2013

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 710 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

— vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
— vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
— toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership-ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
— edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta
— järjestää neuvonta- ja tietopalvelua, asiantuntijatilaisuuksia ja -luentoja sekä lisää suomalaisen koulutuksen tunnettuutta kansainvälisesti vahvistamalla liikkuvuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä varsinkin painopistealueina olevien Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
— kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa koskevaa toimintaa ja kehittämistoimilla lisää Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien määrää
— järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa.

Määrälliset tavoitteet

	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 arvio	2013 tavoite

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)	19 399	20 466	20 250	20 250
— Suomesta lähteneet	12 879	13 793	13 400	13 400
— Suomeen saapuvat	6 520	6 673	6 850	6 850
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat	2 492	3 413	2 500	2 500
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista
— Nordplus Högre utbildning				3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista	1 627	1 591	2 150	1 950
— Eurooppa				390
— Aasia¹⁾	163	99	200	200
— Pohjois-Amerikka	140	159	250	250
— Venäjä (sisältää FIRST-ohjelman)	470	483	600	600
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu	854	850	1 100	510
North-South -kehitysmaaohjelma	289	279	300	300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut	217	200	270	270
Yhteensä	24 024	25 949	25 470	29 070

¹⁾ Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat edelleen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 arvio	2013 arvio

Henkilötyövuodet:
— CIMO	108,6	108,5	104,5	103,5
— Ulkomaanlehtorit	22,6	21,5	22	21
Yhteensä	131,2	130	126,5	124,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %	26,3	21,8	22	22
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	3,4	3,4	3,6	3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	8,2	8,2	8	8
Koulutustasoindeksi	6,1	6,1	6,1	6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	26 886	32 626	38 643
Bruttotulot	17 530	23 891	29 778
Nettomenot	9 356	8 735	8 865

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 003
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	471

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Tuottavuustoimet	-45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)	-36
Palkkausten tarkistukset	234
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-23
Yhteensä	130

2013 talousarvio	8 865 000
2012 II lisätalousarvio	129 000
2012 talousarvio	8 735 000
2011 tilinpäätös	8 824 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 807 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 652 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Vähennys 58 000 euroa talousarvioesityksen 8 865 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 24.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.

2013 talousarvio	8 807 000
2012 III lisätalousarvio	-28 000
2012 II lisätalousarvio	129 000
2012 talousarvio	8 735 000
2011 tilinpäätös	8 824 000

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 807 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 18 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.

2013 IV lisätalousarvio	-18 000
2013 talousarvio	8 807 000
2012 tilinpäätös	8 836 000
2011 tilinpäätös	8 824 000

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 18 000 euroa.