Talousarvioesitys 2013
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 935 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden hallinto- ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Opetushallitus tukee opetus- ja kulttuuriministeriötä lasten päivähoidon hallinto- ja ohjaustehtävissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
- — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden valmistelu
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
- — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa
- — Varhaiskasvatukseen liittyvän informaatio-ohjauksen kehittäminen.
- — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen sekä ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimallin sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen koulutuksen kehittämissuunnitelmien vakiinnuttaminen sekä tätä tukevan opetustoimen johdon kehittämisohjelman järjestäminen, joilla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
- — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden loppuunsaattaminen.
- — Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyön ja yhteisten toimintojen kartoittaminen sekä rakenteiden kehittäminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi
- — Opetustoimen henkilöstökoulutusta kehitetään tukemaan koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia. Pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. Yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
- — Varaudutaan Koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta aiheutuviin muutoksiin.
Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
| 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| 1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
| Opetussuunnitelmien perusteet | 7 | 3 | 1 | - | - |
| Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
| — Perustutkinnot | 23 | 30 | 2 | 7 | 7 |
| — Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 33 | 22 | 32 | 40 | 20 |
| — Perusopetuksen oppimistulosten arviointi | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arvioinnit (tutkinnot) | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 |
| — Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 297 000 | 311 500 | 306 500 | 308 000 | 330 000 |
| — Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 26 200 | 24 921 | 25 000 | 23 000 | 20 000 |
| 2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
| — Opetushallinnon tutkinto | 253 | 315 | 382 | 320 | 300 |
| — Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 563 | 765 | 751 | 750 | 750 |
| — Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 660 | 1 996 | 1 200 | 1 800 | 1 200 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 49 074 | 48 482 | 54 000 | 48 000 | 48 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
| — Koulutettavapäivät | 12 199 | 12 301 | 13 682 | 10 000 | 10 000 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi | |||||
| — Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 81 | 61 | 59 | 40 | 40 |
| — Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 80 963 | 73 429 | 78 000 | 70 000 | 70 000 |
| — Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 50 | 66 | 71 | 70 | 50 |
| 3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
| — Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 |
| — Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
|
| Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 268,1 | 262,9 | 263 | 249 | 244 |
| Henkilötyövuodet (muut momentit) | 18,4 | 25,9 | 24 | 33 | 33 |
| Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 7,2 | 8,9 | 12,8 | 12,0 | 12,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Sairaspoissaolot, työpäivää/htv | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 8,0 | 9,0 |
| Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 187 | 29 114 | 29 435 |
| Bruttotulot | 8 999 | 7 300 | 7 500 |
| Nettomenot | 21 188 | 21 814 | 21 935 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 158 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 874 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 343 | 950 | 1 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 522 | 1 860 | 1 910 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -179 | -910 | -910 |
| Kustannusvastaavuus, % | 88 | 51 | 52 |
| Hintatuki | 179 | 910 | 910 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 3 264 | 2 550 | 2 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 421 | 2 300 | 2 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 843 | 250 | 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 135 | 111 | 123 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 3 505 | 3 200 | 3 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 994 | 3 200 | 3 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 511 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | 117 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tuottavuustoimet | -225 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -106 |
| Palkkausten tarkistukset | 509 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -57 |
| Yhteensä | 121 |
| 2013 talousarvio | 21 935 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 263 000 |
| 2012 talousarvio | 21 814 000 |
| 2011 tilinpäätös | 21 904 871 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 695 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Kertaluonteinen lisäys 760 000 euroa talousarvioesityksen 21 935 000 euroon nähden aiheutuu opiskelijavalintapalveluiden turvaamisesta siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun.
| 2013 talousarvio | 22 695 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 263 000 |
| 2012 talousarvio | 21 814 000 |
| 2011 tilinpäätös | 21 904 871 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan oppimistulosten seuranta-arvioinnit ovat osoittaneet, että asianmukaisen oppimateriaalin puute heikentää ruotsinkielisten koulujen oppilaiden oppimistuloksia. Siksi on perusteltua ottaa käyttöön uusi menetelmä materiaalin tuottamisen tukemiseksi.
Menetelmä käynnistetään kohdentamalla momentin määrärahasta 50 000 euroa avustuksena ensisijaisesti lukion oppimateriaalin tuottamiseen. Vastaavasti oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen osoitetaan 50 000 euroa vähemmän.
Talousarvioesitystä täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 166/2012 vp) momentille on opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseksi tehty kertaluonteinen lisäys 760 000 euroa siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun. Momentin loppusumma on 22 695 000 euroa. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:
Valiokunnan lausumaehdotus 3
Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa kehyspäätöksessään riittävät resurssit Opetushallituksen vastaaman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelu on olennainen osa nuorten koulutustakuun toteutumista.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 695 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 860 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 39 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -39 000 |
| 2013 talousarvio | 22 695 000 |
| 2012 tilinpäätös | 22 077 000 |
| 2011 tilinpäätös | 21 904 871 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 39 000 euroa.