Talousarvioesitys 2013
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Tuotokset ja laadunhallinta
| 2013 tavoite | |
| Edunvalvontaan määrääminen | |
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
| — hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 6 kk kuluessa |
| — päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 2 kk kuluessa |
| Lupa-asiat | |
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk | 2 |
| Julkinen notaari | |
| — palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
| Muuttoilmoituspalvelu | |
| — palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
| Kaupparekisteri | |
| — asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk | 0,5 |
| Kuluttajaneuvonta | |
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään | 50 % |
| — vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin | 5 pv kuluessa |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 765 | 757 | 744 |
| Vakinaisia/määräaikaisia (%) | 85,2/14,8 | 83/17 | 87/13 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 123 | 48 505 | 47 836 |
| Bruttotulot | 15 153 | 14 000 | 15 000 |
| Nettomenot | 31 970 | 34 505 | 32 836 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 815 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 497 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 081 | 11 500 | 11 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 749 | 16 000 | 16 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 668 | -4 500 | -4 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 64 | 72 | 72 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 368 | 510 | 510 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 454 | 480 | 480 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -86 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 106 | 106 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 28.40.01 (-2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) | -170 |
| Siirto momentille 28.40.01 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) | -225 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 1 000 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -30 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -244 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 146 |
| Tasomuutos | -3 146 |
| Yhteensä | -1 669 |
| 2013 talousarvio | 32 836 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 631 000 |
| 2012 talousarvio | 34 505 000 |
| 2011 tilinpäätös | 30 652 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 87 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -87 000 |
| 2013 talousarvio | 32 836 000 |
| 2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
| 2011 tilinpäätös | 30 652 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 87 000 euroa.