Talousarvioesitys 2013
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 497 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 77,1 | 74,0 | 75,0 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 79,9 | 85,0 | 84,0 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 103,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä, kpl | 624 | 615 | 620 |
| Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl | 93 | 100 | 115 |
| Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % | 4,3 | 3,5 | 3,0 |
| Julkistusten viiveet, viikkoja | |||
| — vuosijulkistukset | 41,4 | 40,7 | 40,0 |
| — neljännesvuosijulkistukset | 8,7 | 9,2 | 9,2 |
| — kuukausijulkistukset | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Merkittävimmät tilastojen kehittämishankkeet ovat ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon kehittäminen, yritysrekisterin ja eräiden yritystilastojen tietojärjestelmien uudistaminen ja kuntatilastoinnin kehittäminen. Palvelutuotannossa panostetaan tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittämiseen. Toimintaa tehostetaan Tuottavuusohjelma 2015 mukaisesti.
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 820 | 848 | 840 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,5 | 10,5 |
| Sisäinen liikkuvuus, kpl | 132 | 90 | 90 |
Tilastokeskuksen henkilöstöstrategisten toimintalinjausten 2010—2015 teemana on tavoitteellinen uudistuminen. Strategisia päämääriä ovat osaava henkilöstö, hyvinvoiva työyhteisö ja työn uudistuvat muodot ja toimintatavat.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 56 117 | 58 878 | 60 517 |
| Bruttotulot | 10 551 | 10 660 | 10 020 |
| Nettomenot | 45 566 | 48 218 | 50 497 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 202 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 633 | 8 800 | 8 250 |
| — muut tuotot | 155 | 50 | 60 |
| Tuotot yhteensä | 8 788 | 8 850 | 8 310 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 541 | 8 850 | 8 310 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 247 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102,9 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -59 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -149 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -290 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 773 |
| Tasomuutos | 1 004 |
| Yhteensä | 2 279 |
| 2013 talousarvio | 50 497 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 982 000 |
| 2012 talousarvio | 48 218 000 |
| 2011 tilinpäätös | 45 430 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 587 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 90 000 euroa talousarvioesityksen 50 497 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.01.21, josta 70 000 euroa on tarkoitus käyttää mikrosimulaatiomallin laajentamiseen ja 20 000 euroa keskimääräisen verokannan laskennasta aiheutuviin menoihin.
| 2013 talousarvio | 50 587 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 982 000 |
| 2012 talousarvio | 48 218 000 |
| 2011 tilinpäätös | 45 430 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 587 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 136 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -136 000 |
| 2013 talousarvio | 50 587 000 |
| 2012 tilinpäätös | 49 200 000 |
| 2011 tilinpäätös | 45 430 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 136 000 euroa.