Talousarvioesitys 2013
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen
5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).
3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
Taloudellisuus | |||
Varusmiespäivän hinta (euroa) | 45 | 48 | 49 |
Reserviläispäivän hinta (euroa) | 151 | 160 | 165 |
HN lentotunnin hinta (euroa) | 8 350 | 8 780 | 9 000 |
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 3 550 | 3 660 | 3 770 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) | 7 000 | 7 210 | 7 230 |
Tuottavuus | |||
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) | 83 | 83 | 83 |
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 10 | 10 | 10 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 113 | 110 | 105 |
Tuotokset ja laadunhallinta | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 30 | 25 | 23 |
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 27 061 | 2 000 | 2 000 |
HN lentotunnit (lkm) | 8 904 | 8 000 | 8 000 |
NH-90 lentotunnit (lkm) | 946 | 1 650 | 1 850 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 164 | 1 100 | 1 300 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017— | Yhteensä vuodesta 2013 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 974 | ||||
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 2 000 | 2 200 | 4 200 | |||
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 2 784 | |||
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 61 628 | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 233 285 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 000 | 4 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 1 800 | 2 300 | 4 100 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 5 926 | 24 250 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 12 842 | 9 981 | 22 823 | |||
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 2 770 | 2 770 | ||||
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 45 138 | 13 120 | 7 000 | 65 258 | ||
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 5 300 | 5 600 | 10 900 | |||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 149 425 | 103 266 | 66 659 | 58 575 | 10 419 | 388 344 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 6 973 | 46 881 | 17 134 | 10 873 | 81 861 | |
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 10 300 | 29 150 | 16 300 | 28 700 | 4 800 | 89 250 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 17 273 | 76 031 | 33 434 | 39 573 | 4 800 | 171 111 |
Valtuudet yhteensä | 166 698 | 179 297 | 100 093 | 98 148 | 15 219 | 559 455 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 1 728 022 | 1 719 265 | 1 784 268 |
Bruttotulot | 24 691 | 20 700 | 14 719 |
Nettomenot | 1 703 331 | 1 698 565 | 1 769 549 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 67 390 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 89 893 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 125 | 4 650 | |
— muut tuotot | 5 330 | 11 300 | |
Tuotot yhteensä | 10 455 | 8 150 | 15 950 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 8 334 | 13 315 | |
— osuus yhteiskustannuksista | 941 | 1 900 | |
Kustannukset yhteensä | 9 275 | 7 415 | 15 215 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 180 | 735 | 735 |
Kustannusvastaavuus, % | 113 | 110 | 105 |
Hintatuki | 275 | 336 | 336 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 455 | 1 071 | 1 071 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) | 13 533 |
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -4 400 |
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) | -720 |
Siirto momentille 28.30.03 | -36 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 21 550 |
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -1 000 |
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset | 2 821 |
Turvaverkon käyttökustannukset | -860 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -2 |
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -2 540 |
Virkapukuavustusten määrän tarkistus | 850 |
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus | 16 672 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -3 721 |
Palkkausten tarkistukset | 33 746 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -4 909 |
Yhteensä | 70 984 |
2013 talousarvio | 1 769 549 000 |
2012 II lisätalousarvio | 38 929 000 |
2012 talousarvio | 1 698 565 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Määrärahaa saa käyttää myös:
3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.
1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 3) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3) ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).
Maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen myönnetyn määrärahan vähennys 136 000 eurolla talousarvioesityksen 336 000 euroon nähden johtuu siitä, ettei kyseistä määrärahaa voi käyttää Leijona Catering Oy:ltä hankittujen palvelujen maksamiseen. Vastaava määräraha tullaan käyttämään jatkossa muulla tavoin asevelvollisten omaistenpäivien sekä sotaveteraanien tilaisuuksista aiheutuviin kuluihin.
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 6 075 000 eurolla talousarvioesityksen 81 861 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että eräät maavoimien koulutusympäristön kehittämiseen liittyvät hankinnat siirretään budjettiperustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden ja Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusta muutetaan kyseisten tilausvaltuuksien enimmäismäärien puitteissa vastaamaan paremmin hankintojen toimitus- ja maksuaikataulua.
Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset ja vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältynyt vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017— | Yhteensä vuodesta 2013 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 974 | ||||
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 2 000 | 2 200 | 4 200 | |||
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 2 784 | |||
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 61 628 | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 233 285 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 000 | 4 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 550 | 3 550 | 4 100 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 5 926 | 24 250 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 11 742 | 4 300 | 16 042 | |||
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 2 770 | 2 770 | ||||
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 45 138 | 13 120 | 7 000 | 65 258 | ||
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 5 300 | 5 600 | 10 900 | |||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 147 075 | 98 835 | 66 659 | 58 575 | 10 419 | 381 563 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 7 823 | 47 706 | 18 034 | 14 373 | 87 936 | |
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 10 300 | 23 400 | 16 300 | 28 700 | 10 550 | 89 250 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 18 123 | 71 106 | 34 334 | 43 073 | 10 550 | 177 186 |
Valtuudet yhteensä | 165 198 | 169 941 | 100 993 | 101 648 | 20 969 | 558 749 |
2013 talousarvio | 1 769 549 000 |
2012 III lisätalousarvio | 3 000 000 |
2012 II lisätalousarvio | 38 929 000 |
2012 talousarvio | 1 698 565 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Puolustusministeriön hallinnonalalla jatketaan vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti, jossa voidaan kohdentaa riittävät resurssit puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.
Hallinnonalalle esitetään 2 874 miljoonan euron määrärahaa, joka on noin 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahatason näennäinen nousu johtuu mm. vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa puolustusmateriaalihankintoihin tehdystä noin 93 miljoonan euron maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille. Hallinnonalalle kohdistuvien menosäästöjen yhteismäärä on 124 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Puolustusvoimien toimintamenoja esitetään nostettavaksi 1 770 miljoonaan euroon johtuen pääosin palkkausten tarkistuksista ja kustannustasotarkistuksista. Toimintamenomomentilta maksetaan myös puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset. Valiokunta pitää hyvänä, että niukasta budjetista huolimatta varusmiesten päivärahoja kyetään hieman korottamaan. Korotus lisää kustannuksia noin 2 miljoonalla eurolla.
Vuonna 2013 puolustushallinto jatkaa toimintaansa välittömästi sopeuttavia toimenpiteitä, joiden vaikutuksesta puolustusvoimien toiminnan tasoa joudutaan väliaikaisesti alentamaan. Myös keskeiset suoritteet, kuten lentotunnit, alusvuorokaudet, kertausharjoitukset ja varusmiesten maastovuorokaudet, ovat alemmalla tasolla.
Valiokunta kiinnittää huomiota kertausharjoitusten vähenemiseen entisestään. Kertausharjoitusten supistaminen vaikuttaa valiokunnan mielestä nopeasti sodan ajan joukkojen osaamiseen ja suorituskykyyn sekä reserviläisten maanpuolustustahtoon. Vuonna 2013 on tarkoitus kouluttaa vain 2 000 reserviläistä. Kuluvana vuonna kertausharjoituksissa on ollut 3 800 henkilöä. Kertausharjoitukset kohdennetaan ensisijaisesti avainasejärjestelmien käyttäjille ja maakuntakomppanioille. Vuodesta 2015 alkaen määrä on tarkoitus nostaa vastaamaan pienentyvää sodan ajan vahvuutta.
Valiokunta kantaa huolta myös kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Valiokunta pitää tässä tilanteessa erittäin tärkeänä edistää teollisuuden vientiä ja kansainvälistymistä talousarvioesityksen kirjauksen mukaisesti, jotta kotimainen teollisuus pystyy hyödyntämään avautuvia eurooppalaisia markkinoita. Kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa Suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.
Valiokunta korostaa, että hallinnonalalla on käynnissä väliaikainen siirtymäkausi. Myös sen aikana on kuitenkin tärkeää pitää kiinni Suomen puolustuskyvyn turvaamisesta, varusmiesten koulutuksen tasosta ja motivoivan asevelvollisuuden järjestämisestä sekä yleisestä maanpuolustustahdosta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että toiminnan taso nostetaan kaikilta osin uudistettuja toimintatapoja vastaavaksi vuoden 2015 aikana. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on myös oleellista, että uudistuksen jälkeen noudatetaan periaatetta, jonka mukaan materiaalihankintoihin, henkilöstökuluihin ja toimintaan käytetään kuhunkin kolmannes puolustusbudjetista.
Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa kertausharjoitusten lisäämiseen. Yhden reserviläispäivän hinnan arvioidaan olevan 165 euroa vuonna 2013, joten lisäyksellä pystytään toteuttamaan noin 6 060 kertausharjoitusvuorokautta.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 770 549 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen.
4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen
5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 87 936 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).
3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.
1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.
2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena.
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista.
PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi.
Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.
Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017— | Yhteensä vuodesta 2013 alkaen | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 974 | ||||
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 2 000 | 2 200 | 4 200 | |||
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 2 784 | |||
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 61 628 | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 233 285 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 000 | 4 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 550 | 3 550 | 4 100 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 5 926 | 24 250 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 11 742 | 4 300 | 16 042 | |||
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 2 770 | 2 770 | ||||
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 45 138 | 13 120 | 7 000 | 65 258 | ||
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 5 300 | 5 600 | 10 900 | |||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 147 075 | 98 835 | 66 659 | 58 575 | 10 419 | 381 563 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 7 823 | 49 696 | 18 034 | 14 373 | 89 926 | |
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 10 300 | 21 550 | 17 200 | 40 100 | 9 750 | 98 900 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 18 123 | 71 246 | 35 234 | 54 473 | 9 750 | 188 826 |
Valtuudet yhteensä | 165 198 | 170 081 | 101 893 | 113 048 | 20 169 | 570 389 |
2013 I lisätalousarvio | 11 674 000 |
2013 talousarvio | 1 770 549 000 |
2012 tilinpäätös | 1 740 494 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.
1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.
2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitokselta tilattavien rakennusten kunnossapitotöiden ja ylläpitopalveluiden kustannuksista, 1 000 000 euroa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi rakennettavien varastoalueen suojavallien kustannuksista ja 300 000 euroa Senaatti-kiinteistöjen hyväksymien rakennusten purkutöiden kustannuksista.
Rakennusten kunnossapitotöiden, rakennusten purkutöiden ja suojavallien rakentamisen työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan 32 henkilötyövuotta.
2013 III lisätalousarvio | 3 300 000 |
2013 I lisätalousarvio | 11 674 000 |
2013 talousarvio | 1 770 549 000 |
2012 tilinpäätös | 1 740 494 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 3 300 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 612 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen ja lisäyksenä 1 282 000 euroa ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamisen johdosta. Korjaustarve johtuu salamaniskun Pilatus PC-12 -koneeseen aiheuttamista mittavista vahingoista sekä huollon jälkeisessä koekäytössä vaurioituneista Hornet HN-405 -koneen kuomusta ja ohjaamorakenteista.
2013 IV lisätalousarvio | -1 330 000 |
2013 III lisätalousarvio | 3 300 000 |
2013 I lisätalousarvio | 11 674 000 |
2013 talousarvio | 1 770 549 000 |
2012 tilinpäätös | 1 740 494 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.