Talousarvioesitys 2013
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
| Kiinteistönhoito | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % | -1,6 | -2,0 | -2,0 |
| Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) | 0,62 | 0,64 | 0,65 |
| Hoito m2/htv | 9 000 | 9 300 | 9 300 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % | -0,2 | -1,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelut, €/sm2 | 0,93 | 1,00 | 0,94 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % | 41 | 42 | 42 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjaukset, €/htm2/kk | 0,51 | 0,51 | 0,53 |
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 65 | 70 | 75 |
| Asuntotoimi | |||
| Vuokrattavat asunnot, kpl/htv | 246 | 250 | 260 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,3 | 38,6 | 38,0 |
| — Toimistorakennukset | 42,6 | 40,2 | 40,0 |
| — Kasarmit | 46,7 | 47,1 | 46,5 |
| — Lämpimät varastot | 30,4 | 29,5 | 29,5 |
| — Huoltorakennukset | 40,6 | 37,9 | 37,7 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,8 | 15,1 | 15,3 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 93 | 100 | 92 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Sekajätteen määrän vähentäminen, % | 43 | 40 | 35 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 | 143,0 | 155,0 | 150,0 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, kgCO2 / MWh | 233,6 | 232,0 | 230,0 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämpö, osto | 21 | 16 | 22 |
| — lämpö, oma tuotanto | 6 | 8 | 10 |
| — sähkö | 30 | 30 | 30 |
| Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % | 88 | 70 | 90 |
| Tunnusluku | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,99 | 3,03 | 3,03 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 14,7 | 15,2 | 15,2 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,65 | 0,6 | 0,6 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,34 | 1,31 | 1,31 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 500 | 1 370 | 1 370 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 970 | 900 | 900 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 148 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 373 810 | 396 000 | 392 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 269 014 | 270 000 | 270 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 1 219 | 1 280 | 1 265 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Ympäristöraportit (kpl) | - | 1 | 1 |
| Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 5 | 2 | 2 |
| Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 2 | 6 | 2 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 39 | 30 | 30 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 28 | 30 | 30 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,44 | 3,5 | 3,5 |
| — miehet | 3,46 | 3,5 | 3,5 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttotulot | 161 121 | 152 901 | 159 472 |
| Bruttomenot | 161 068 | 152 893 | 159 464 |
| Nettotulot | 53 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma1) |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 161 156 | 152 901 | 159 472 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 160 180 | 152 893 | 159 464 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 976 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
1) Vuoden 2011 toteutuman ja tavoitteen ero johtuu varaston muutoksesta (lisäys), poistoja suuremmista käyttöomaisuushankinnoista sekä laskennallisista koroista.
| 2013 talousarvio | 8 000 |
| 2012 talousarvio | 8 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 761 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.