Talousarvioesitys 2013
01. (32.40.01 ja 02) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 959 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa Eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistetään Kilpailu- ja kuluttajavirastoksi 1.1.2013 lukien.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Viraston toiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja ongelmiin. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuus, tehokkuus ja kustannusvastaavuudet | |||
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,6 | > 3,7 | > 3,7 |
— Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) | 90 | 94 | 100 |
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 75 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Kartellit saatetaan markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi | |||
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I—II -luokka) asioissa | 1 | > 1 | > 1 |
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5) | 4,0 | > 3,8 | > 3,8 |
Puututaan keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon ja kilpailijoiden poissuljentaan | |||
---|---|---|---|
— Merkittävien (I—II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut | 15 | 10 | 10 |
— Sidosryhmien arvio (1—5) | 3,3 | > 3,5 | > 3,5 |
Vaikutetaan markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden aikaansaamiseen (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,1 | > 3,3 | > 3,4 |
Päätökset ovat sisällöltään oikeita ja laadukkaita (sidosryhmien arvio 1—5) | 4,0 | > 3,9 | > 4,0 |
Käsittelyaikoja lyhennetään (kilpailuasiat) | |||
— Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat (mediaani, pv) | |||
Vaikuttavuusluokka 1 (vaativin) | 388 | < 730 | < 730 |
Vaikuttavuusluokka 2 | 461 | < 630 | < 630 |
Vaikuttavuusluokka 3 | 28 | < 30 | < 30 |
— Yli kolme vuotta käsittelyssä olleiden kotimaisten kilpailunrajoitustapausten lukumäärä vuoden lopussa | 16 | < 15 | 0 |
Kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää | |||
— Ala- ja aihekohtaisten hankkeiden onnistuminen (itsearviointi 1—5) | 4,4 | > 4,0 | > 4,5 |
— Päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%) | 110 | > 100 | > 100 |
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%) | 100 | 100 | 100 |
Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat kuluttaja-asioita koskevat verkkopalvelut | |||
— Verkkopalvelujen käyntimäärä/kk | 146 944 | 150 000 | 155 000 |
— Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (1—5) | 37,7 | > 4,2 | > 4,2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | |||
Kilpailuvirasto | 67,4 | 78,5 | - |
Kuluttajavirasto | 71,3 | 71,5 | - |
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 147,5 | ||
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | |||
Kilpailuvirasto | 2,7 | < 2,6 | - |
Kuluttajavirasto | 2,59 | < 2,25 | - |
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | < 2,6 | ||
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | |||
Kilpailuvirasto | 3,6 | 3,6 | - |
Kuluttajavirasto | 3,4/3,6 | 3,7/3,7 | - |
— Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 3,5/3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 11 136 | 12 109 | 12 019 |
Bruttotulot | 1 066 | 1 110 | 1 060 |
Nettomenot | 10 070 | 10 999 | 10 959 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 663 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 997 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -100 |
Harmaan talouden torjunta (HO) | -100 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -34 |
Palkkausten tarkistukset | 344 |
Uudelleenkohdentamisen muutos | -150 |
Yhteensä | -40 |
Momentin nimike on muutettu.
2013 talousarvio | 10 959 000 |
2012 II lisätalousarvio | 191 000 |
2012 talousarvio | 10 999 000 |
2011 tilinpäätös | 10 404 000 |