Talousarvioesitys 2013
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 097 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Kongressien määrä Suomessa, kpl | 417 | 400 | 400 |
Laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl | 773 | 800 | 850 |
Ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
||||
1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
Matkailumaakuvan markkinointi | 6 382 | 54 | 5 571 | 54 | 5 453 | 54 |
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi | 4 578 | 38 | 3 921 | 38 | 3 837 | 38 |
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen | 584 | 5 | 259 | 3 | 252 | 3 |
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen | 390 | 3 | 564 | 5 | 555 | 5 |
Yhteensä | 11 934 | 100 | 10 315 | 100 | 10 097 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 30,5 | 33 | 33 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— sairauspoissaolopäivät/htv | 7,2 | < 10,0 | < 10,0 |
— lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset | 3,3 | < 4,0 | < 4,0 |
— työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 13 036 | 10 870 | 10 747 |
Bruttotulot | 1 103 | 555 | 650 |
Nettomenot | 11 933 | 10 315 | 10 097 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 627 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -139 |
Toimintamenosäästö (HO) | -162 |
Palkkausten tarkistukset | 83 |
Yhteensä | -218 |
2013 talousarvio | 10 097 000 |
2012 II lisätalousarvio | 46 000 |
2012 talousarvio | 10 315 000 |
2011 tilinpäätös | 10 307 000 |