Talousarvioesitys 2013
50. Tutkimus
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ilmatieteen laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Ilmatieteen laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Ilmatieteen laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2,356 milj. euroa sää-, ilmasto- ja meridatan, keskeisten tutka- ja salamatuotteiden sekä kansallisen sääennustemallin datan muuttamiseksi maksuttomaksi 1.1.2013 lukien. Tietojen maksuttomuudella toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä (3.3.2011) julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Määrärahan lisäyksestä 1,970 milj. euroa on lisämäärärahaa ja 0,386 milj. euroa valtion budjettitalouden sisäisiä siirtoja muilta virastoilta ja laitoksilta.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.
| Tulostavoite | 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä. | |||
| Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % | 83 | 83,5 | |
| Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % | 70,5 | 71 | |
| Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 98 | 100 | |
| Tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | 78 | 78 | |
| Lentopaikkaenusteiden osuvuus, % | 88 | 88 | |
| Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,2 | 97 | 98 |
| Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. | |||
| Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) | 4,2 | 3,5 | 4,0 |
| Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
| Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. | |||
| Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa | 13 071 | 10 000 | 12 000 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 273 | 250 | 260 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 118 | 102 | 91 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
| Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 61 | 50 | 50 |
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | -3,05 | 1 | 1 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | -0,32 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpito Ilmatieteen laitoksen osalta sisältyy myös määrärahaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 68 442 | 64 600 | 68 860 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 25 600 | 22 000 | 23 084 |
| Nettomenot | 42 842 | 42 600 | 45 776 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 102 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Tuotot | |||
|---|---|---|---|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 108 | 6 100 | 8 184 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 6 571 | 5 900 | 4 900 |
| Tuotot yhteensä | 12 679 | 12 000 | 13 084 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 150 | 6 100 | 8 184 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 5 579 | 5 800 | 5 380 |
| Kustannukset yhteensä | 11 729 | 11 900 | 13 564 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | -42 | 0 | 0 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 992 | 100 | -480 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 950 | 100 | -480 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 99 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 118 | 102 | 91 |
| Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 108 | 101 | 96 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 172 | 6 000 | 6 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 3 613 | 2 000 | 2 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 286 | 2 000 | 2 000 |
| Tuotot yhteensä | 13 071 | 10 000 | 10 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 21 592 | 20 000 | 20 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -8 521 | -10 000 | -10 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 39 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 145 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -140 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -205 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 020 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 31.10.20) | 371 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 30.20.01) | 15 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus | 1 970 |
| Yhteensä | 3 176 |
| 2013 talousarvio | 45 776 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 542 000 |
| 2012 talousarvio | 42 600 000 |
| 2011 tilinpäätös | 40 712 000 |