Talousarvioesitys 2013
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 962 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 400 | 20 845 | 19 162 |
| Bruttotulot | 748 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 27 652 | 20 645 | 18 962 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 057 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 181 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 234 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
| Palkkaliukumasäästö | -119 |
| Palkkausten tarkistukset | 137 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -132 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -165 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
| Tasomuutos | -8 |
| Yhteensä | -1 683 |
| 2016 talousarvio | 18 962 000 |
| 2015 talousarvio | 20 645 000 |
| 2014 tilinpäätös | 27 776 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 241 000 euroa talousarvioesityksen 18 962 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
| 2016 talousarvio | 19 203 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 207 000 |
| 2015 talousarvio | 20 645 000 |
| 2014 tilinpäätös | 27 776 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 203 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 186 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -186 000 |
| 2016 talousarvio | 19 203 000 |
| 2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
| 2014 tilinpäätös | 27 776 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 186 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankkeen esiselvityksen tekemiseen ja käynnistämisen kustannuksiin sekä vähennyksenä 36 000 euroa (-0,6 htv) siirtona momentille 29.80.01.
Valtionavustusprosessin digitalisointihanke rahoitetaan osana Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Määrärahalla rahoitettavan järjestelmän hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot katetaan valtionavustusta myöntävien käyttäjien käyttömaksuin sekä kohdentamalla uudelleen hankkeen tuottavuushyödyistä aiheutuvia määrärahasäästöjä.
| 2016 III lisätalousarvio | 714 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -186 000 |
| 2016 talousarvio | 19 203 000 |
| 2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
| 2014 tilinpäätös | 27 776 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.