Talousarvioesitys 2013
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
- — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
- — kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 040 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 080 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 260 000 euroa.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 esitys |
|
Luonnon virkistyskäyttö | |||
---|---|---|---|
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,3 | >= 4 | >= 4 |
Valtion retkeilyalueiden käynnit | 356 000 | 350 000 | 355 000 |
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 833 000 | 865 000 | 950 000 |
Eräasiat | |||
Metsästysluvat (kpl) | 45 225 | 40 000 | 42 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 74 024 | 85 000 | 75 000 |
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 3 437 | 3 500 | 3 500 |
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 4 173 000 |
Eräasiat | 1 690 000 |
Muut tehtävät | 510 000 |
Yhteensä | 6 373 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) | 500 |
Palkkausten tarkistukset | 142 |
Yhteensä | 642 |
2013 talousarvio | 6 373 000 |
2012 II lisätalousarvio | 78 000 |
2012 talousarvio | 5 731 000 |
2011 tilinpäätös | 5 815 000 |