Talousarvioesitys 2013
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 487 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.
Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.
Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
- — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:
- — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen toteuttamalla uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset.
- — Valmistaudutaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin.
- — Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti.
- — Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen.
Toimintamenot ja henkilötyövuodet toiminnoittain
Toiminnot | 2011 toteutuma Kustannukset 1 000 € |
Htv1) | 2012 arvio Kustannukset 1 000 € |
Htv1) | 2013 esitys Kustannukset 1 000 € |
Htv1) |
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi | 7 048 | 75 | 6 838 | 75 | 6 828 | 75 |
Hakemusten käsittely | 1 300 | 13 | 1 226 | 13 | 1 229 | 13 |
Tukimaksujen käsittely | 2 010 | 20 | 1 859 | 21 | 1 912 | 21 |
Tukien valvonta ja tarkastukset | 2 167 | 24 | 2 279 | 25 | 2 185 | 25 |
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta | 866 | 10 | 797 | 10 | 819 | 10 |
Yhteistyö ja kehittäminen | 1 466 | 16 | 1 403 | 16 | 1 366 | 15 |
Sisäinen tarkastus ja valvonta | 460 | 5 | 417 | 5 | 410 | 5 |
Tietotekniikka ja -hallinto | 13 638 | 48 | 13 078 | 47 | 12 738 | 46 |
Yhteensä | 28 955 | 211 | 27 897 | 212 | 27 487 | 210 |
1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut, joiden htv-kertymä ei ole tuottavuustoimien eikä kiintiöksi asetetun henkilötyövuosien enimmäismäärän piirissä. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2011 noin 8 htv, tason arvioidaan säilyvän samana vuosina 2012 ja 2013.
Mavi laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.
Henkilötyövuosissa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta. Mitoituksessa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden lisäys FLEGT-lisätoimiasetuksen (Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattavien toimijoiden vahvistamisesta annettu EU:n parlamentin ja neuvoston asetus N:ro 995/2010) mukaisten toimeenpanotehtävien johdosta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 29 647 | 26 082 | 28 152 |
Bruttotulot | 692 | 575 | 665 |
Nettomenot | 28 955 | 25 507 | 27 487 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 519 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 025 |
Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 2 000 |
Palkkausten tarkistukset | 491 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -50 |
Muu toiminnan supistuminen | -297 |
FLEGT-toimeenpanotehtävät (siirto momentilta 30.60.42) | 100 |
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20) | 1 300 |
Sähköinen pinta-alatukien haku (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) | -200 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (9 htv) | 2 298 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-10 htv) | -2 881 |
Siirto momentille 30.01.01 | -781 |
Yhteensä | 1 980 |
Ahvenanmaan kunnille maksetaan korvauksia niistä tehtävistä, joita ne hoitavat maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseutuelinkeinoviranomaisten, valtion ja Euroopan unionin varoista myöntämiin ja maksamiin avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin liittyen. Korvausten maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. Korvaukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
2013 talousarvio | 27 487 000 |
2012 II lisätalousarvio | 375 000 |
2012 talousarvio | 25 507 000 |
2011 tilinpäätös | 24 461 000 |