Talousarvioesitys 2013
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 055 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.
| Tunnuslukuja | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Julkaisutoiminta, kpl | 537 | 556 | 360 | 300 |
| Tietopalvelutehtävät, kpl | 1 940 | 1 871 | 1 500 | 1 500 |
| Sähköiset aineistot1) | 39 713 | 40 061 | 43 000 | 44 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 6,8 | 4,3 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet2) | 103,9 | 87,3 | 88,8 | <88,8 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
2) Vuoden 2010 luku sisältää 8,5 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 707 | 2 655 | 2 655 |
| Bruttotulot | 558 | 690 | 600 |
| Nettomenot | 2 148 | 1 965 | 2 055 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 339 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 695 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -38 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -6 |
| Palkkausten tarkistukset | 173 |
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 5 |
| Tekninen muutos | 1 |
| Yhteensä | 90 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista (1293/2010).
| 2013 talousarvio | 2 055 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 84 000 |
| 2012 talousarvio | 1 965 000 |
| 2011 tilinpäätös | 2 505 000 |