Talousarvioesitys 2013
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja muu sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö, varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013:
— Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.
— Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
— Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee.
— Yhteiskunnan perustietovarantojen tiedon luotettavuus ja käytettävyys lisääntyy yhteiskunnan toiminnan tukena.
— Asiakkaiden oikeudet toteutuvat ja asiakkaat voivat maistraattien palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 481 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2013 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |
| Käsittelyajat keskimäärin, kk | |
| Kantelut | 8 |
| Sivistystoimen valitukset ja lausunnot | 3 |
| Alkoholiluvat | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2 |
| Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat | 10 |
| Valvontakäynnit % toimintayksiköistä | |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Toteutetut arvioinnit, tarkastukset/toteutumisaste, % | |
|---|---|
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana) | 100 |
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain) | 100 |
| Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset | 100 |
| Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma | 100 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |
| Maanpuolustuskurssien laatu | 4 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 1 1921) | 1 2181) | 749 |
| Vakinaisia/määräaikaisia, % | 91 | 91 | 91 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
1) Luvut sisältävät myös työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot -momentilta (33.70.01) palkatun henkilöstön (vuoden 2012 tavoite 457 htv). Vuoden 2013 henkilöstömäärässä esitetään vain aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) palkatun henkilöstön määrä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 61 928 | 59 348 | 62 531 |
| Bruttotulot | 9 095 | 8 050 | 8 050 |
| Nettomenot | 52 833 | 51 298 | 54 481 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 184 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 101 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 820 | 7 900 | 8 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 490 | 11 800 | 14 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 669 | -3 900 | -5 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 67 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 412 | 150 | 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 388 | 145 | 90 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 24 | 5 | 10 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 103 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -338 |
| Tasomuutos | -1 708 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 316 |
| Siirto momentilta 28.40.02 (2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) | 170 |
| Terveyden edistäminen ja alkoholiohjelman koordinointi (siirto momentilta 33.70.50) | 420 |
| Siirto momentilta 28.01.21 Patio-kehittämishankkeeseen | 395 |
| Toimintaedellytysten turvaaminen | 1 725 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -8 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -14 |
| Siirto momentilta 28.40.02 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) | 225 |
| Yhteensä | 3 183 |
| 2013 talousarvio | 54 481 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 459 000 |
| 2012 talousarvio | 51 298 000 |
| 2011 tilinpäätös | 54 750 000 |
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Tuotokset ja laadunhallinta
| 2013 tavoite | |
| Edunvalvontaan määrääminen | |
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
| — hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 6 kk kuluessa |
| — päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin | 2 kk kuluessa |
| Lupa-asiat | |
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk | 2 |
| Julkinen notaari | |
| — palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
| Muuttoilmoituspalvelu | |
| — palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
| Kaupparekisteri | |
| — asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk | 0,5 |
| Kuluttajaneuvonta | |
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään | 50 % |
| — vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin | 5 pv kuluessa |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 765 | 757 | 744 |
| Vakinaisia/määräaikaisia (%) | 85,2/14,8 | 83/17 | 87/13 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 123 | 48 505 | 47 836 |
| Bruttotulot | 15 153 | 14 000 | 15 000 |
| Nettomenot | 31 970 | 34 505 | 32 836 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 815 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 497 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 081 | 11 500 | 11 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 15 749 | 16 000 | 16 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 668 | -4 500 | -4 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 64 | 72 | 72 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 368 | 510 | 510 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 454 | 480 | 480 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -86 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 106 | 106 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -244 |
| Tasomuutos | -3 146 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 146 |
| Siirto momentille 28.40.01 (-2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) | -170 |
| Siirto momentilta 28.70.20 | 1 000 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -30 |
| Siirto momentille 28.40.01 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) | -225 |
| Yhteensä | -1 669 |
| 2013 talousarvio | 32 836 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 631 000 |
| 2012 talousarvio | 34 505 000 |
| 2011 tilinpäätös | 30 652 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 224 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin.
| 2013 talousarvio | 224 000 |
| 2012 talousarvio | 224 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 666 000 |