Talousarvioesitys 2013
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 497 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 77,1 | 74,0 | 75,0 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 79,9 | 85,0 | 84,0 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 103,0 | 100,0 | 100,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 624 | 615 | 620 |
Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl | 93 | 100 | 115 |
Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään, % | 4,3 | 3,5 | 3,0 |
Julkistusten viiveet, viikkoja | |||
— vuosijulkistukset | 41,4 | 40,7 | 40,0 |
— neljännesvuosijulkistukset | 8,7 | 9,2 | 9,2 |
— kuukausijulkistukset | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Merkittävimmät tilastojen kehittämishankkeet ovat ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon kehittäminen, yritysrekisterin ja eräiden yritystilastojen tietojärjestelmien uudistaminen ja kuntatilastoinnin kehittäminen. Palvelutuotannossa panostetaan tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittämiseen. Toimintaa tehostetaan Tuottavuusohjelma 2015 mukaisesti.
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 820 | 848 | 840 |
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,5 | 10,5 |
Sisäinen liikkuvuus, kpl | 132 | 90 | 90 |
Tilastokeskuksen henkilöstöstrategisten toimintalinjausten 2010—2015 teemana on tavoitteellinen uudistuminen. Strategisia päämääriä ovat osaava henkilöstö, hyvinvoiva työyhteisö ja työn uudistuvat muodot ja toimintatavat.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 56 117 | 58 878 | 60 517 |
Bruttotulot | 10 551 | 10 660 | 10 020 |
Nettomenot | 45 566 | 48 218 | 50 497 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 202 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 633 | 8 800 | 8 250 |
— muut tuotot | 155 | 50 | 60 |
Tuotot yhteensä | 8 788 | 8 850 | 8 310 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 541 | 8 850 | 8 310 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 247 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 102,9 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -290 |
Tasomuutos | 1 004 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -149 |
Palkkausten tarkistukset | 1 773 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -59 |
Yhteensä | 2 279 |
2013 talousarvio | 50 497 000 |
2012 II lisätalousarvio | 982 000 |
2012 talousarvio | 48 218 000 |
2011 tilinpäätös | 45 430 000 |