Talousarvioesitys 2012
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 127 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
- Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
- Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla.
- Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
- Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
- Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Vaikuttavuus | 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 tavoite |
---|---|---|---|
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi | 95 | 95 | 96 |
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % | 64 | 75,3 | 80,7 |
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % | 11 | 2 | 2 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 813 | 820 | 820 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 157 | 158 | 161 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteiden määrä | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 20 505 | 21 100 | 21 100 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 5 | 9 | 4 |
— kirjaamisasiat, kpl | 252 000 | 260 000 | 265 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 41 993 | 43 000 | 44 000 |
Laadunhallinta | |||
Organisaation palvelukyky | |||
— lohkomisten kestoaika, kk | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
— maastotiedon keruun täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä | 1 887 | 1 905 | 1 890 |
Henkilötyövuosien määrä vähenee 15 henkilötyövuodella, mistä 7 henkilötyövuotta aiheutuu aiemmin päätetystä tuottavuusohjelmasta ja 8 henkilötyövuotta siirrosta momentille 25.10.03. Henkilötyövuosien siirrolla momentille 25.10.03 ei ole vaikutusta määrärahaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 124 139 | 126 255 | 127 569 |
Bruttotulot | 77 416 | 72 349 | 74 442 |
Nettomenot | 46 723 | 53 906 | 53 127 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 728 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 26 975 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 70 748 | 64 643 | 69 224 |
— muut tuotot | 276 | - | 21 |
Tuotot yhteensä | 71 024 | 64 643 | 69 245 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 49 430 | 43 347 | 46 983 |
— osuus yhteiskustannuksista | 23 718 | 22 330 | 22 266 |
Kustannukset yhteensä | 73 148 | 65 677 | 69 249 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 124 | -1 034 | -4 |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 98 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 238 | 5 181 | 4 620 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 805 | 2 350 | 2 441 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 007 | 2 597 | 1 936 |
Kustannukset yhteensä | 4 812 | 4 947 | 4 377 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 426 | 234 | 243 |
Kustannusvastaavuus,% | 109 | 105 | 106 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 793 |
KIRVA-sähköinen vaihdanta ja kirjaus | |
— Siirto momentilta 28.70.20 | 3 000 |
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto | -1 000 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 25 |
Säästö (HO) | -3 000 |
Tasomuutos | -597 |
Yhteensä | -779 |
2012 talousarvio | 53 127 000 |
2011 III lisätalousarvio | 680 000 |
2011 talousarvio | 53 906 000 |
2010 tilinpäätös | 55 970 000 |