Talousarvioesitys 2012
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lästimaksujen tulokertymän kasvusta budjetoitua suuremmaksi vuonna 2011. Lästimaksuina jaettavat varat määräytyvät edellisen vuoden momentille 11.19.02 kertyneiden tulojen mukaisesti. Vuonna 2011 momentille kertyi tuloja 939 370 euroa.
| 2012 II lisätalousarvio | 140 000 |
| 2012 talousarvio | 800 000 |
| 2011 tilinpäätös | 848 003 |
| 2010 tilinpäätös | 786 500 |
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 13 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 15 000 euroa momentille 12.31.99 tuloutettua EU:n myöntämää tutkimus- ja kehittämismäärärahaa vastaavasti osoitettavaksi joukkoliikenteen tutkimushankkeisiin sekä vähennyksenä 28 000 euroa siirtona momentille 32.50.63 Kainuun maakunnan osuutena eduskunnan vuoden 2012 talousarvioon alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin sekä hintavelvoitteisiin osoittamasta määrärahasta.
Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.
| 2012 II lisätalousarvio | -13 000 |
| 2012 talousarvio | 99 275 000 |
| 2011 tilinpäätös | 98 024 902 |
| 2010 tilinpäätös | 94 991 993 |
64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty enintään 34,8 milj. euron valtuus muutetaan enintään 68,9 milj. euroksi.
Selvitysosa:Valtuus on tarkoitettu viiden saariston reitin: Korppoon reitti, Paraisten reitti, Nauvon pohjoinen reitti, Rymättylän reitti ja Utön reitti, yhteysalusliikennepalvelujen ostoon.
Korppoon reittialueen sopimusaika on 2013—2020, Paraisten reittialueen sopimusaika on 2013—2015, Nauvon pohjoinen reittialueen sopimusaika on 2014—2018, Rymättylän reittialueen sopimusaika on 2014—2018 ja Utön reittialueen sopimusaika on 2014—2019.
Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1,8 milj. euroa vuonna 2013, 4,9 milj. euroa vuonna 2014, 6,2 milj. euroa vuonna 2015, 5,3 milj. euroa vuonna 2016 sekä yhteensä 15,9 milj. euroa vuosina 2017—2020.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
| 2012 II lisätalousarvio | — |
| 2012 talousarvio | 11 007 000 |
| 2011 tilinpäätös | 9 367 000 |
| 2010 tilinpäätös | 8 667 000 |
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus
Vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja vuoden 2011 talousarviossa myönnettyä enintään 52,6 milj. euron valtuutta 10-vuotisten kokonaispalvelusopimusten tekemiseksi saa käyttää vuonna 2012 siltä osin, kuin valtuutta ei ole vielä käytetty.
Selvitysosa:Valtuuden uudelleen budjetointi aiheutuu siitä, että vuonna 2011 tehdystä yhteysalusliikennepalvelujen hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, joka kielsi solmimasta palvelusopimusta Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueille. Palvelusopimus on jouduttu kilpailuttamaan uudestaan. Uudesta kilpailuttamisesta johtuen sopimusaika siirtyy vuosista 2013—2022 vuosille 2014—2023, koska aluksia ei enää ehditä rakentaa vuoteen 2013 mennessä. Yhteysalusliikennöintipalveluista arvioidaan aiheutuvan menoja noin 5 260 000 euroa vuodessa vuosina 2014—2023.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
| 2012 II lisätalousarvio | — |
| 2011 tilinpäätös | — |
| 2010 tilinpäätös | — |