Talousarvioesitys 2007
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 132 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosturvallisuusindeksi1) | 105,9 | 100 | 100 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 42 | 43 | 45 |
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 74 | 73 | 75 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 81 | 82 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 81 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,8 | 10,9 | 11,1 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 62 880 | 62 547 | 61 740 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 6 410 | 7 818 | 7 560 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 188 510 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 8 450 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 810 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 750 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 17 612 |
Yhteensä | 219 132 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 224 325 | 229 450 | 230 432 |
Bruttotulot | 12 551 | 12 951 | 11 300 |
Nettomenot | 211 774 | 216 499 | 219 132 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 572 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 25 910 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 671 | 8 058 | 8 018 |
— muut tuotot | 946 | 879 | 873 |
Tuotot yhteensä | 9 617 | 8 937 | 8 891 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 14 954 | 13 367 | 13 264 |
— osuus yhteiskustannuksista | 11 083 | 11 000 | 11 000 |
Kustannukset yhteensä | 26 037 | 24 367 | 24 264 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 420 | -15 430 | -15 373 |
Kustannusvastaavuus, % | 37 | 37 | 37 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen | 1 100 |
Hämeenlinnan naisvankilahanke | 625 |
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) | 45 |
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) | 2 100 |
Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja vankilaverkoston ylläpito | -1 500 |
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta | 355 |
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (siirto momentille 33.01.06) | -26 |
Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen | 435 |
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen | 670 |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu | 112 |
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) | -45 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -149 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -457 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 709 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 190 |
Palkkausten tarkistukset | -210 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 452 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -392 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | 2 633 |
2020 talousarvio | 219 132 000 |
2019 talousarvio | 216 499 000 |
2018 tilinpäätös | 211 112 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 912 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys talousarvioesityksen 219 132 000 euroon nähden on 220 000 euroa, mistä 151 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon turvaamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisessa vankiterveydenhuollon yksikössä ja 69 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.
2020 talousarvio | 218 912 000 |
2019 talousarvio | 216 499 000 |
2018 tilinpäätös | 211 112 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Saadun selvityksen mukaan talousarvioesitys luo edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiselle, ja määrärahoissa on otettu huomioon lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat lisämenot. Näitä ovat mm. vakavan väkivallan uusimisriskin vähentämiseen ja ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentämiseen osoitetut lisäresurssit. Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti lisärahoitusta osoitetaan myös niihin menoihin, jotka aiheutuvat poliisin rikostorjunnan laajentumisesta.
Rikosseuraamuslaitoksen menopaineet ovat kuitenkin kasvamassa lähivuosina, sillä mm. vankiloiden turvatekniikan uusiminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä vankiloiden varallaolojärjestelmän purkaminen aiheuttavat menojen kasvua.
Valiokunta pitää hyvänä, että vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaukseen, minkä myötä mm. potilasturvallisuus ja laadunhallinta ovat kehittyneet. Haasteita on kuitenkin lääkäreiden rekrytoinnissa erityisesti potilasmäärältään pienillä ja toisistaan etäällä sijaitsevilla poliklinikoilla. Valiokunta korostaa myös vankien mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamista ja hoitoa, jotka tukevat osaltaan vapautumista ja integroitumista yhteiskuntaan. Uusintarikollisuuden vähentämiseksi on muutoinkin tärkeää huolehtia siitä, että vangin vapautuminen valmistellaan huolella ja hyvissä ajoin ennen vapautumista tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä edellyttää myös vangin palvelutarpeen kattavaa arviointia.
Valiokunta on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkostoa kehitetään nykyiset toimipaikat säilyttäen. Vuonna 2020 otetaan käyttöön Hämeenlinnan uusi naisvankila, Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. On niin ikään myönteistä, että Oulun ja Vaalan vankiloiden rakennushankkeet etenevät, mitä eduskunta on useissa yhteyksissä korostanut.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 912 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian aiheuttamista lisätehtävistä.
2020 I lisätalousarvio | 433 000 |
2020 talousarvio | 218 912 000 |
2019 tilinpäätös | 216 499 000 |
2018 tilinpäätös | 211 112 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 -tartuntatautipandemiasta vankiloille aiheutuvista lisätehtävistä lainmukaisen rangaistusten täytäntöönpanon ja laitosturvallisuuden turvaamiseksi.
2020 II lisätalousarvio | 1 080 000 |
2020 I lisätalousarvio | 433 000 |
2020 talousarvio | 218 912 000 |
2019 tilinpäätös | 216 499 000 |
2018 tilinpäätös | 211 112 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 993 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiasta vankiloille aiheutuvista lisätehtävistä lainmukaisen rangaistusten täytäntöönpanon ja laitosturvallisuuden turvaamiseksi, 180 000 euroa sakkovankien ulkopuolisen kuntoutuksen aloittamisen aikaistamisesta koronaviruspandemian vuoksi, 834 000 euroa tietohallintomenojen kasvusta, 148 000 euroa videoneuvottelulaitteiden määrän lisäämisestä ja 531 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2020 VII lisätalousarvio | 1 993 000 |
2020 II lisätalousarvio | 1 080 000 |
2020 I lisätalousarvio | 433 000 |
2020 talousarvio | 218 912 000 |
2019 tilinpäätös | 216 499 000 |
2018 tilinpäätös | 211 112 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 993 000 euroa.