Statsbudgeten 2019
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 199 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.
Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar.
Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken och läroinrättningarna samt främjande av tillgänglig publicering.
- — Celias tjänster får nya kunder genom modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroinrättningarna. Avsikten är att i synnerhet andelen barn och unga och de som använder nättjänsterna ska öka bland kunderna.
- — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgänglig publicering får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet | 2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål/uppskattning |
2019 mål/uppskattning |
Samhälleliga effekter | ||||
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar | ||||
— Celias bokproduktion, antal nya titlar | 1 518 | 1 390 | 1 300 | 1 300 |
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 26 | 34 | 25 | 34 |
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder ökas | ||||
---|---|---|---|---|
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen | 200/374 | 220/441 | 280/500 | 280/500 |
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek | 24 | 30 | 38 | 38 |
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster | 1 778 | 1 747 | 2 370 | 2 700 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Kunder som omfattas av tjänsterna | 35 300 | 39 000 | 42 700 | 46 700 |
— Antal leveranser av läroböcker | 14 500 | 13 885 | 15 000 | 16 000 |
Användningen av elektroniska tjänster ökar | ||||
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna | 11 586 | 13 895 | 14 000 | 16 000 |
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 39 | 48 | 45 | 50 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 52 | 42,6 | 44 | 43 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,21 | 3,12 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 153 | 4 976 | 5 309 |
Bruttoinkomster | 203 | 110 | 110 |
Nettoutgifter | 4 950 | 4 866 | 5 199 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 107 | ||
— överförts till följande år | 1 094 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor | 175 |
Förnyande av nätdistributionen för synskadade | 130 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -4 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 3 |
Lönejusteringar | 76 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -25 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 26 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 5 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Sammanlagt | 333 |
2019 budget | 5 199 000 |
2018 I tilläggsb. | 23 000 |
2018 budget | 4 866 000 |
2017 bokslut | 4 937 000 |