Statsbudgeten 2017
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 348 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % | - | 1 | 1 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Riktigheten i elektronisk identitet, % | 100 | 100 | 100 |
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. | 17,7 | 14,5 | 19,2 |
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
Möjlighet att använda certifieringssystem, % | 99,99 | 99,95 | 99,95 |
Flyttningsanmälan på internet, % | 69 | 72 | 75 |
Identifieringstjänstens och befogenhetstjänstens tillgänglighet, % | 99,90 | ||
Informationsledens, tjänstevyernas och servicedatalagrets tillgänglighet, % | 99,50 | ||
Andel kommuner som beskrivit sina tjänster i servicedatalagret, % | 100 | ||
Vetuma- och Tunnistus.fi-kunder som inkluderats i identifieringstjänsten, % | 100 | ||
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken, ämbetsverket sammanlagt1) | 116,6 | 125 | 140 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,9 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Inbegriper inte visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 22 299 | 24 528 | 27 273 |
Bruttoinkomster | 18 379 | 16 880 | 17 925 |
Nettoutgifter | 3 920 | 7 648 | 9 348 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 346 | ||
— överförts till följande år | 5 410 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 6 759 | 8 368 | 7 675 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 621 | 8 368 | 7 675 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 138 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 100 | 100 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 1 733 | 1 350 | 1 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 596 | 1 315 | 1 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 137 | 35 | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 109 | 103 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.01) | 563 |
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 28.10.01) | 300 |
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 32.30.01) | 228 |
Suomi.fi-tjänsten (överföring från moment 28.20.01) | 1 075 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -32 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -1 |
Löneglidningsbesparing | -11 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -179 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -34 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -48 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -22 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -24 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Nivåförändring | -103 |
Sammanlagt | 1 700 |
2017 budget | 9 348 000 |
2016 II tilläggsb. | -25 000 |
2016 budget | 7 648 000 |
2015 bokslut | 7 984 000 |