Statsbudgeten 2019
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro.
År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.
Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Effektivitet | |||
---|---|---|---|
Antal Suomi.fi-identifikationer, mn st. | 78 | 83 | 93 |
Antal Suomi.fi-fullmakter, mn st. | 1,2 | 1,5 | 3 |
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger de tjänster som Befolkningsregistercentralen producerar (skala 4—10) | 8,40 | 8,00 | 8,00 |
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4) | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
Funktionell effektivitet | |||
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % | 1,2 | 1 | 1 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st.1) | 28 | 26 | 29 |
Flyttningsanmälan på internet, % | 77 | 80 | 83 |
Möjlighet till direktanvändning av befolkningsdatasystemet, % |
99,90 | 99,95 | 99,95 |
Möjlighet att använda certifieringssystem, % | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
Möjlighet att använda identifikationstjänst, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Möjlighet att använda behörighetstjänst, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 152,5 | 217 | 219 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Exklusive förfrågningar till Suomi.fi-identifikationstjänsten
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 27 897 | 53 541 | 52 736 |
Bruttoinkomster | 19 453 | 20 072 | 23 712 |
Nettoutgifter | 8 444 | 33 469 | 29 024 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 428 | ||
— överförts till följande år | 7 044 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 8 164 | 9 378 | 11 150 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 8 035 | 9 378 | 11 150 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 129 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 100 | 100 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 12 202 | 10 694 | 12 562 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 4 610 | 4 951 | 5 166 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 7 592 | 5 743 | 7 396 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 265 | 216 | 243 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 28.10.01) | 55 |
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60) | 600 |
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01) | -100 |
Finansiering av verksamhetsmodellen AUTA | 300 |
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring till moment 31.20.01) | -430 |
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -4 000 |
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) | 4 000 |
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (finansiering 2018) | 25 |
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring till moment 28.30.04) | -5 000 |
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2018) | -2 125 |
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2019) | 2 235 |
Nedskärning av post som överförs | -1 100 |
Revidering av namnlagen (finansiering 2018) | -315 |
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter | 1 305 |
Stöd för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (av engångsnatur) | 200 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -45 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -17 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 4 |
Lönejusteringar | 125 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -138 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -34 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 24 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 12 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Nivåförändring | -7 |
Sammanlagt | -4 445 |
2019 budget | 29 024 000 |
2018 I tilläggsb. | 252 000 |
2018 budget | 33 469 000 |
2017 bokslut | 10 060 000 |